IRIS过程评审，求好的模板
请教各位，IRIS过程评审，有没有做的比较好的模板，参考参考我觉得过程评审VDA6.3也可以吧，毕竟IRIS也用16949 一米林夕 发表于 2023-2-1 08:21
我觉得过程评审VDA6.3也可以吧，毕竟IRIS也用16949
你说的是过程审核，不是过程评审
过程评审
1. 过程数据PROCESSDATA
组织过程名称Organization process name:
过程负责人Process owner:
内部顾客Internal customers:
外部顾客External customers:
内部供方Internal suppliers:
外部供方External suppliers:
资源/基础设施Resources / Infrastructure:
人力资源Personal Resources:
输入Input:
输出Output:1 .
工作内容/过程运行Work Content / Process Operation:
主要的风险和机遇Main Risks & Opportunities:
2. 绩效测量PERFORMANCEMEASUREMENT
KPI编号
KPI No.
内部/外部顾客
Internal/Exter
nal customer
KPI 定义
KPI definition
受审期间的目标Target forAudited period (unit)
测量值
ValueMeasured (unit)
趋势定义
Trend Definition
注释
Comments
3. 审核员分析（证据，审核发现等）AUDITOR ANALYSIS (evidence, findings, ...)
4. 绩效评估PERFORMANCEEVALUATION
过程有效性等级ProcessEffectiveness Level
过程应用 PROCESS APPLICATIO D A
D C B
E D D
过程绩效 PROCESS PERFORMANCE
评价（英文）Justification(English):
评审人员/日期：
绩效评估矩阵
过程应用
该过程有文件化、建立、实施、维护，然而，该过程没有达到利益相关方预期的表现也没有采取行动。(D)
该过程有文件化、建立、实施、维护，虽然该过程没有达到利益相关方预期的表现，但是采取了相关行动。(B)
该过程有文件化、建立、实施、维护，该过程达到利益相关者预期的表现，且未发现不符合。(A)
该过程有文件化、建立、部分实施，因此部分维护，该过程没有达到利益相关方预期的表现也没有采取行动。(D)
该过程有文件化、建立、部分实施，因此部分维护。该过程没有达到利益相关方预期的表现，但是采取了相关行动。(C)
该过程有文件化、建立、部分实施，因此部分维护；然而该过程达到了利益相关方预期的表现。(B)
该过程没有文件化、建立、实施、维护，此外该过程没有达到利益相关方预期的表现也没有采取行动。(E)
该过程没有文件化、建立、实施、维护。该过程没有达到利益相关方预期的表现，但是采取了相关行动。(D)
该过程没有文件化、建立、实施、维护。然而该过程达到了利益相关方预期的表现。(D)
过程绩效
大概就是这样一个东东
粘豆包 发表于 2023-4-13 15:19
{:1_89:}{:1_89:}{:1_89:} 高，实在是高 官方文件《IRIS Certification® Conformity assessment:2020》里的第66-69页，有官方提供的示例
该文件下载详见：https://pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=85200&highlight=%E4%B8%AD%E6%96%87%2B2020
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