质量体系站在客户的角度，内控站在投资人的角度，关注点不一样，但确实有很多能够融合的内容，比如风险管理、法律法规要求、合规性评价；两者控制范围和边界不同，整合体系或一体化管理时可以尝试融合，同时要将环境、安全与健康、信息安全、合规性体系、业务持续性、财务管理体系等全部整合，从过程分析入手进行体系框架的搭建，并从公司治理、管理运营、作业操作三个层面建立流程体系，都可以运用PDCA、风险思维、过程方法进行策划、运行、保持和改进。
这个绝对是“一把手”工程，否则难以推进并达到预期
尝试着先进行流程整合，这是个比较艰难和痛苦的过程，以过程为主导进行整合，相互关系和相互作用及接口控制要处理好。一定要选对牵头部门，并组织骨干力量推进，骨干力量要求懂业务、熟知各项管理体系标准，能够真正将各项管理体系要求桥接、融合到业务过程，做到防止两张皮，有效避免过程之间、各管理体系要求之间相互脱节，重叠、接口职责不清晰的现象。
:)
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yan1e 发表于 2023-6-30 08:42
尝试着先进行流程整合，这是个比较艰难和痛苦的过程，以过程为主导进行整合，相互关系和相互作用及接口控制 ...
听了您的介绍，我觉得我还是应该跟领导说质量体系就做质量体系了，内控就留给他吧
你们公司的内控是不是内部查各部门的执行情况或违规的情况呢？
flyerchang 发表于 2023-7-2 17:22
你们公司的内控是不是内部查各部门的执行情况或违规的情况呢？
我也不清楚，领导也不懂，我就是被他问懵了。之前单位的内控，应该主要是查违规。
小鱼是小瑜 发表于 2023-7-3 10:55
我也不清楚，领导也不懂，我就是被他问懵了。之前单位的内控，应该主要是查违规。 ...
问一下上司