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楼主: 小鱼是小瑜

质量体系和内控的关系

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发表于 2023-6-30 08:26:28 | 显示全部楼层
质量体系站在客户的角度,内控站在投资人的角度,关注点不一样,但确实有很多能够融合的内容,比如风险管理、法律法规要求、合规性评价;两者控制范围和边界不同,整合体系或一体化管理时可以尝试融合,同时要将环境、安全与健康、信息安全、合规性体系、业务持续性、财务管理体系等全部整合,从过程分析入手进行体系框架的搭建,并从公司治理、管理运营、作业操作三个层面建立流程体系,都可以运用PDCA、风险思维、过程方法进行策划、运行、保持和改进。
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发表于 2023-6-30 08:28:47 | 显示全部楼层
这个绝对是“一把手”工程,否则难以推进并达到预期

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发表于 2023-6-30 08:42:58 | 显示全部楼层
尝试着先进行流程整合,这是个比较艰难和痛苦的过程,以过程为主导进行整合,相互关系和相互作用及接口控制要处理好。一定要选对牵头部门,并组织骨干力量推进,骨干力量要求懂业务、熟知各项管理体系标准,能够真正将各项管理体系要求桥接、融合到业务过程,做到防止两张皮,有效避免过程之间、各管理体系要求之间相互脱节,重叠、接口职责不清晰的现象。

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 楼主| 发表于 2023-6-30 13:11:07 | 显示全部楼层
yan1e 发表于 2023-6-30 08:42
尝试着先进行流程整合,这是个比较艰难和痛苦的过程,以过程为主导进行整合,相互关系和相互作用及接口控制 ...

听了您的介绍,我觉得我还是应该跟领导说质量体系就做质量体系了,内控就留给他吧

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发表于 2023-7-2 17:22:08 | 显示全部楼层
你们公司的内控是不是内部查各部门的执行情况或违规的情况呢?

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 楼主| 发表于 2023-7-3 10:55:39 | 显示全部楼层
flyerchang 发表于 2023-7-2 17:22
你们公司的内控是不是内部查各部门的执行情况或违规的情况呢?

我也不清楚,领导也不懂,我就是被他问懵了。之前单位的内控,应该主要是查违规。

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发表于 2023-7-3 12:20:26 | 显示全部楼层
小鱼是小瑜 发表于 2023-7-3 10:55
我也不清楚,领导也不懂,我就是被他问懵了。之前单位的内控,应该主要是查违规。 ...

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