Taomin 发表于 2024-5-22 16:35
正解
对对对
按照审核组长给的表格套路来，参照案例
:)
{:1_180:}{:1_180:}{:1_180:}
谢谢分享，学习了
谢谢
最终的分析结论是策划不足，修订程序文件，或者是缺失监控，增加监控，基本不符合项的整改最后都要落实在这两个方面
yan1e 发表于 2024-5-22 08:59
控制计划、采购管理、设施设备管理、问题解决这四个不符合项，说明你公司体系运行任重而道远。负重前行。 ...
是的
一定要自己动手，从根本上解决问题，用“问题解决"的思路和方法解决问题；过程的所有制负责关闭本过程的不符合项；你这里不能包办，不能当成大管家。
blueshark 发表于 2024-5-21 13:52
建议找个辅导老师付费咨询吧
审核老师会给改善模板吧，我们的NC项审核老师给我参考模板。
这是我们审核老师给的一个NC项改善模板
N1 标准条款 7.2.3内部审核员能力
N2 不符合事项 内部审核员能力过程是不充分的
N3 客观证据 制造过程审核员的能力缺少VDA6.3能力确认
S1 纠正(遏制)措施 补充修订审核员能力确认评价表，将“VDA6.3标准及运用”能力列入制造过程审核员评价内容，并对审核员进行能力重新评价确认
S2 实施证据 《内部审核员能力评价确认表》
S3 根本原因分析 "①为什么缺少制造过程审核员的VDA6.3能力确认？因为公司审核员确认表中未体现该项内容；
②为什么审核员确认表中未体现VDA6.3能力确认内容？因为公司审核员确认表中确认内容描述笼统；
③为什么审核员确认表中确认内容描述笼统？因为公司《内部审核控制程序》中对于审核员能力确认内容描述不具体，未做VDA6.3能力要求"
S3-1 是否影响其他 否
S3-2 如何不影响其他《=请说明根本原因如何不影响其他过程？ 经确认公司每年能够对于内部审核员进行确认评价，且所有过程审核员均为固定人员，了解公司产品特性、顾客要求、生产工艺以及VDA6.3过程审核方法，具有多年的审核经验，因此具备VDA6.3审核能力与资格要求。
S4 根本原因结果 公司《内部审核控制程序》中对于审核员能力确认内容描述不具体，未做VDA6.3能力要求
S5 系统纠正预防措施 "①修订公司《内部审核控制程序》，6.2.2条款增加“3）掌握和运用VDA6.3等审核标准”的内容
②针对修订后的《内部审核控制程序》对有关人员进行培训
③组织重新排查评价《内审员能力评价确认表》中其他识别项目的有效性及充分性
④修订《内审检查表(补充)》，增加“能力确认中是否含有'VDA6.3标准及运用'的能力评价内容”事项的检查"
S6 实施证据 "《内部审核控制程序》
程序文件培训及评价记录
《同类型产品/过程问题排查记录表》
《内审检查表(补充-2023)》"
S7 验证纠正措施有效性 "①修订了《内部审核控制程序》，6.2.2条款增加“3）掌握和运用VDA6.3等审核标准”的内容，见附件“《内部审核控制程序》”。
②对《内部审核控制程序》组织有关人员进行了培训，见附件“程序文件培训及评价记录”。
③组织评价了《内审员能力评价确认表》中其他识别项目的有效性及充分性，没有类似情况的出现，纠正措施是有效的，见附件“《同类型产品/过程问题排查记录表》”。
④已对内审检查表给予了补充更新，见附件“《内审检查表(补充)》”。"