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2017年ISO9001:2015、ISO 14001:2015内审检查表(部分有补充)

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发表于 2017-10-18 16:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 fuqiyu 于 2020-9-30 15:43 编辑

又是一年内审时,讲真,一直觉得内审是除了编写体系文件之外,又一轮耗费脑力心血的过程。 制定计划——传达通知——收取证据——整理记录——开具不符合跟踪验证——出具报告——输入管理评审。   如果能谈一点感受的话我想应该是:审核的本质是对着标准找证据,形象一点就是,左手掌握标准,右手寻找证据。少点套路,多点真诚,发挥领导作用,全员参与。

随机附上一套个人重新整理的内审检查表,部分有综合坛友资料。

  • 00 年度内部审核 通知(初稿).docx
  • 00 附:2017 质量环境管理体系内部审核计划表(抄送各部门).xlsx
  • 01 管理层--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
  • 02 行政中心(行政、人资)--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
  • 03 采购部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
  • 04 储运部、仓库--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
  • 05 生管部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
  • 06 工程部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
  • 07 车间--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
  • 08 产品开发部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
  • 09 研发工艺部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
  • 10 质量部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsx
  • 11 销售服务部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
  • 12 市场部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
  • 13 电商部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsx
  • 质量、 环境管理体系内部检查及报告表(空白) .xlsx


-------------------------------------------------------------------------------2018.2.26

鉴于不少坛友向我征询本帖资料可否方便分享学习的事宜,现将去年已经顺利完成新版转版的公司内审检查表随即附上(带完整记录,并不是最终版,仅供参考)。



2017年,ISO90012015、ISO 140012015 内审检查表——(部分有补充).rar

178.4 KB, 下载次数: 635

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检查表一整套

2017各部门内审检查记录表(附带完整记录).rar

1006.41 KB, 下载次数: 995

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 楼主| 发表于 2018-5-25 21:48:43 | 显示全部楼层
Liz 发表于 2018-5-25 09:52
为了下载您的文件特意注册了个账号并且充值了50品质币,感谢分享,虽然好贵
另外还想请教下您,因为我是 ...

谈不上请教,愿意分享交流本身就是件美好的事。 能有这样的机会参与到公司内审,本身就是一次非常好的学习机会,多用点心去观察 体会就好。   
内审,也可以简单理解成为企业在正式申请 外审(第三方认证)前的“演习”或全面自查,每年间隔期不超过12个月。    如你所说,初次接触的话,可以借此机会好好去过一遍公司的【内部审核控制程序】,里面会清晰地交待这一个完整的作业流程。 成立审核组(组长+组员)——制定审核计划日程安排——文件/现场审核——审核发现——发布整改及追踪。大体如此。     其中比较重要的一点 当然在于审核计划,包括审核表的编订。  这里就要求你必须的了解公司的组织架构、各部门基本的职责分配及主要流程接口。(回看公司质量手册 以及职能分配表)。 只有做到对所查核的流程都了然于心,遇到“问题点”你才有去质疑的底气,同时你所作的工作才不至于是走过场看个大概,而是真正的有所发现,去推动流程改善!(这是体系工程师的核心价值所在)。        

在企业里,除非有一定的决心、忍耐力和智慧,不要轻易地踏进深入体系管理这个圈子。
路漫漫其修远兮   吾将上下而求索~

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