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GJB9001C-2017 程序文件及记录

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├─01质量管理体系策划程序
│      00质量管理体系策划程序.doc
│      01 过程识别一栏表.doc
│      02过程目标一栏表.doc
│      03质量体系关联图.xls
│      04 质量方针和质量目标.doc
│      
├─02组织环境与相关方要求管理程序
│      00组织环境与相关方要求管理程序.doc
│      01相关方的需求和期望清单.xls
│      
├─03风险和机遇管理程序
│      00风险和机遇管理程序.doc
│      01风险与机会评价与应对策划表.xls
│      01风险和机遇评估分析表.doc
│      02风险分析及其对策报告.doc
│      
├─04变更控制程序
│      00变更控制程序.doc
│      01变更申请表.doc
│      02变更登记表.doc
│      03变更相关部门评估表.doc
│      
├─05知识管理程序
│      00知识管理程序.doc
│      01知识管理清单.doc
│      
├─06文件控制程序
│      00文件控制程序.doc
│      01文件登记表.doc
│      02文件借阅、归还登记表.doc
│      03文件销毁登记表.doc
│      04文件更改单.doc
│      05外来文件登记表.doc
│      06外来文件跟踪单.doc
│      
├─07质量记录控制程序
│      00质量记录控制程序.doc
│      01记录登记表.doc
│      
├─08质量职责
│      00质量职责.doc
│      
├─09内外部沟通控制程序
│      00内外部沟通控制程序.doc
│      01内部问题反馈表.doc
│      02外部沟通反馈表.doc
│      
├─10人力资源管理程序
│      00人力资源管理程序.doc
│      01年度培训计划表.doc
│      02培训心得报告表.doc
│      03培训申请单.doc
│      04培训签到表.doc
│      05员工培训档案.doc
│      06培训计划执行统计表.doc
│      07月培训计划表.doc
│      08培训教员评估表.doc
│      09受训学员评估表.doc
│      10培训总结.doc
│      
├─11设施与工作环境管理程序
│      00设施与工作环境管理程序.doc
│      01检测生产设备申购单.doc
│      02设备制造申请单.doc
│      03设备清单.doc
│      04设备维修记录表.doc
│      05设备、工具仪器、 量具报废申请单.doc
│      06设备标识牌一览表.doc
│      07通用工具清单.doc
│      08设备使用记录表.doc
│      09设备定期保养记录.doc
│      
├─12风险分析与评估控制程序
│      00风险分析与评估控制程序.doc
│      01产品风险分析报告.doc
│      
├─13与顾客有关的过程控制程序
│      00与顾客有关的过程控制程序.doc
│      01合同订单评审表.doc
│      
├─14设计和开发过程控制程序
│      00设计和开发过程控制程序.doc
│      01质量计划.doc
│      02设计开发计划书.doc
│      03关键因素、薄弱环节分析报告.doc
│      04优化设计、标准化设计、可靠性设计、维修性设计分析报告.doc
│      05新技术新材料论证、试验鉴定分析报告.doc
│      06新产品资源配置保障分析报告.doc
│      07设计开发输入要求.doc
│      08设计开发输入评审报告.doc
│      09设计开发方案及可靠性评审报告.doc
│      10设计输出表(板卡产品适用).doc
│      11设计输出表(整机机箱产品适用).doc
│      12工程设计输出评审报告.doc
│      13新产品检测通知单.doc
│      14设计开发可靠性评审报告.doc
│      15设计开发验证报告.doc
│      16设计开发确认报告.doc
│      17设计开发更改通知单.doc
│      18生产定型评审表.doc
│      19技术资料索引表.doc
│      20设计开发评审提供的文件资料目录.doc
│      21试验大纲.doc
│      22试验前准备状态检查记录表.doc
│      
├─15新产品试制控制程序
│      00新产品试制控制程序.doc
│      01新产品试制质量评审报告.doc
│      02新产品试制首件(首批)鉴定报告.doc
│      03准备状态检查表.doc
│      
├─16供方评估程序
│      00供方评估程序.doc
│      01供方评审表(生产厂商适用).doc
│      02供方评估表(代理商及贸易商适用).doc
│      03供方再评估表(生产厂商适用).doc
│      04合格供方名册.doc
│      05供方资料确认书.doc
│      06供方信函调查表.doc
│      07供方现场审核改善跟踪实施单.doc
│      
├─17采购产品检验试验控制程序
│      00采购产品检验试验控制程序.doc
│      01IQC进料检验报告单.doc
│      02拒收单.doc
│      03检验标签.doc
│      
├─18生产过程控制程序
│      00生产过程控制程序.doc
│      01整机检验报告.doc
│      02装配质量跟踪卡.doc
│      03主板产品质量跟踪卡.doc
│      04主板检验报告.doc
│      
├─19产品标识及可追溯性控制程序
│      00产品标识及可追溯性控制程序.doc
│      
├─20顾客财产管理程序
│      00顾客财产管理程序.doc
│      01顾客财产登记表.doc
│      02“顾客产品标识”标签.doc
│      
├─21产品防护控制程序
│      00产品防护控制程序.doc
│      
├─22关键过程控制程序
│      00关键过程控制程序.doc
│      01关键过程管理点明细表.doc
│      
├─23监视和测量装置控制程序
│      00监视和测量装置控制程序.doc
│      01仪器总表.doc
│      02年度校准计划表.doc
│      03仪器履历表.doc
│      04暂停使用报废申请单.doc
│      
├─24技术状态管理程序
│      00技术状态管理程序.doc
│      01技术状态更改申请单.doc
│      02各工序技术状态工艺文件一览表.doc
│      
├─25顾客满意的监视和测量控制程序
│      00顾客满意的监视和测量控制程序.doc
│      01顾客抱怨处理报告.doc
│      02年度第  周顾客抱怨总结表.doc
│      03顾客抱怨处理单.doc
│      04提高顾客满意度调查表-1.doc
│      05顾客满意度调查表-2.doc
│      06顾客满意度汇总表.doc
│      
├─26内部审核程序
│      00内部审核程序.doc
│      01年度内部审核实施计划表.doc
│      02内部审核检查单.doc
│      03内部审核不符合项报告.doc
│      04内部审核报告.doc
│      
├─27管理评审控制程序
│      00管理评审控制程序.doc
│      01管理评审计划和通知单.xls
│      02管理评审报告.xls
│      
├─28不合格品控制程序
│      00不合格品控制程序.doc
│      01不合格品处理报告(板卡类).doc
│      02不合格品处理报告.doc
│      03不合格品报废处理单.doc
│      
├─29数据分析控制程序
│      00数据分析控制程序.doc
│      01月度质量目标统计表.doc
│      02年度质量目标统计表.doc
│      
├─30纠正与预防措施实施程序
│      00纠正与预防措施实施程序.doc
│      01纠正预防措施实施表.doc
│      02故障、分析和纠正措施报告.doc
│      03纠正预防措施登记表.doc
│      
├─31质量信息管理程序
│      00质量信息管理程序.doc
│      01内部质量信息传递卡.doc
│      02外部质量信息传递卡.doc
│      03日常质量信息一览表.xls
│      
└─32诚信管理制度
        00诚信管理程序.doc

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