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TS22163的内审检查表一般用哪种啊?

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发表于 2019-12-16 14:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Ronnie 于 2019-12-16 15:01 编辑

关于内审,有几个问题要问一下:

1,170人审核人数的公司,一般需要几天啊?这个内审有要求吗?

2,内审和过程审核的区别是什么?
1)一种说法是内审是公司内的交叉审核,过程审核是过程老板process ownerr自己查自己所在过程的成熟度并进行打分。这样可以吗?
2)过程审核一般触发的条件是什么?需要每年强制审核吗?如果要执行的话,一定要在内审之前吗?

3,内审的时候一般使用什么检查表checklist啊?
目前在网上看到的一般就是底下这种,我不知道该去问哪个部门?因为有些问题是各个部门都要涉及的?(见图1)
还有一种是单纯打分的,但没有含整合发现证据说明的?(见图2)
有没有那种成熟点,操作性稍微强一点的审核清单?

谢谢各位帮忙解答。
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发表于 2019-12-24 16:30:58 | 显示全部楼层
那个不叫过程审核,正确翻译为过程评审(process review), Review的意思是没有独立性(自己不能审自己)要求,一般是过程所有者开展的评审。
内审是审核,有独立性要求,即不能自己审核自己。

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发表于 2019-12-16 16:27:22 | 显示全部楼层
1、好像外审才有要求,内审没有要求。
2、内审和过程审核的标准条款分别是“9.2内部审核”和“9.4过程评审”;1)你说的是一项区别;2)过程审核的触发条件,标准要求是“至少每12个月,对本标准要求的强制性过程进行一次评审”。没说必须在内审前。
3、我们一般用的是标准检查表(图1)

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 楼主| 发表于 2019-12-16 17:27:54 | 显示全部楼层
红孩儿 发表于 2019-12-16 16:27
1、好像外审才有要求,内审没有要求。
2、内审和过程审核的标准条款分别是“9.2内部审核”和“9.4过程评审 ...

非常给力的点评,谢谢红孩儿。
1,过程审核是不是说只要22个强制过程都填好了,基本就OK了(主要应该是绩效KPI那一项)
2,过程审核是不是填好那张表的“Finding/Evidences ”列就可以作为内审的记录了?然后根据这些描述再写措施跟进表

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有解決就好
上班中;沒有不會做事的部屬 只有無能的主管。
微信號:hunter5168tw

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