内审总结报告

如风

内部审核总结报告

审核目的：    1、检查本公司质量/环境管理体系是否符合ISO  9001:2015、ISO14001：2015标准以及公司体系文件的要求。    2、检查本公司质量/环境管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：    1、ISO 9001:2015、ISO14001:2015标准；2、本公司体系文件；3、适用的法律法规、公司要求、合同订单要求。
审核组成员：		审核时间：
审核组长：		2018年3月5日
审核范围：涉及ISO 9001:2015、ISO14001:2015标准中的过程及各职能部门包括车间,仓库。
体系覆盖产品：智能穿戴手环、手表的研发和生产
受审核部门：	高层管理（总经理&管理者代表）、生产部、开发部、人事部、业务部、仓库、采购部、品管部、财务部、工程部、PMC
审核过程综述：    我公司于2018年3月5日由管理者代表策划、组织审核成员，对本公司质量管理体系及环境体系运行进行了内部审核。    对本公司的所有涉及质量保证和环境的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核员没有审核自己的工作。在审核过程中发现了若干问题，其中出具了两项不符合报告，摘录如下：    1、公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检。    2、公司的环境监测报告已过期，没有按期进行环境监测。    根据不符合项的性质和分布,说明公司的质量管理和环境体系运行受控,没有区域性和系统性的不符合项发生.    通过此次公司内部质量、环境审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均承诺将限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。

审核中的不合格项纠正措施的要求：    针对以上提到的一些问题，我们会以《不符合项报告》的形式提出，各相关的部门要按整改的要求采取纠正措施，及时改进。并提交相应的材料，由审核小组成员进行跟踪验证，记录，整改验证完毕，关闭不合格项。    验证方式：审核员对部门提交的书面材料进行验证或到现场验证、或通过下次内审进行验证。    对于本次审核中发现的问题，要求相关的被审核部门找出发生问题的原因，采取切实有效的措施并实施纠正措施，在规定的时间内整改完毕，需要说明的是本次内审所发现的问题是具有代表性的共性问题，实际发现的其他问题远大于我们所列的数量，在实际审核中都当场给各部门提出来了。另外，审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；我们的审核员审核的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现。
审核结论：    就已审所有条款的结果看，公司质量管理和环境体系已初步建立,质量和环境管理体系基本符合标准和本公司质量环境手册的策划要求，基本得到了有效实施和保持。可以安排第三方审核。    公司各部门和重要岗位，要继续学习标准知识和公司体系文件，把基础工作做得更扎实一些，各部门领导应将员工的素养列为自身工作的重点。
编制/日期：	审批/日期：

                                                    表单编号：SJ-GD-018A/0

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叶平

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谢荣

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