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1. Finding / 审核发现
to be completed by Auditor / 由审核员填写
Standard / 标准 IATF 16949 Reference / 条款 8.5.1.2
Process, Area / 过程、区域 C3生产服务提供
Statement of nonconformity / 不符合陈述:
作业准备的验证部分缺失
Requirement / 标准要求:
8.5.1.2 标准化作业——操作指导书和目视标准
组织应确保标准化作业文件：
a）被传达给负责相关工作的员工，并被员工理解；
b）是清晰易读的；
c）用有责任遵守这些文件的人员能够理解的语言表述；
d）在指定的工作区域易于得到。
标准化作业文件还应包含操作员安全规则。
Objective evidence / 客观证据:
超声波清洗工序2号清洗机生产型号为5.2短护套：现场提供的作业指导书缺少对于超起波功率的要求。
Reason why the nonconformity was not classified as major nonconformity / 不判定为严重不符合的理由:
此特性为过程特性且现场确认能满足质量控制要求，且后续产品进行100%全检，不会造成不良品外流，且抽查其它
工序基本受控，故属于部分缺失。
2. Classification / 分级
to be completed by Auditor / 由审核员填写
Minor nonconformity nc / 一
般不符合 nc
Major nonconformity NC / 严
重不符合 NC
Type of follow up /
跟踪审核类型
Review: Sections 1-6 shall be completed until end of audit (max. 5 working days
after the last audit day and prior to release of audit file) /
文件评审 (不收费)
Document review (off-site audit, charged with min. ½ daily fee) /
文件评审 (非现场, 至少收 ½天人天费)
On site audit (effort required will be charged) /
现场跟踪(按审核人天收费)
Date / 日期 17 Aug 2019 Lead Auditor / 审核组长 Chuanyu Qi
to be completed by Company / 由企业填写
Finding + classification are correct? /
审核发现+不符合项分级判定是否正确?
yes / 是 no / 否
Date / 日期 17 Aug 2019 Management representative / 管理者代表 廖红伟
3. Correction(s), immediate measure /
纠正, 遏制措施
to be completed by Company / 由企业填写
CF155_Action Plan (v27.08.2015) Page 7/12
ID: f4c3c676
Other products and processes affected? /
是否影响其它产品和过程?
yes / 是 no / 否
If yes, please list the products or the processes / 如是，请列出产品和过程
4. Root cause(s) / 根本原因
to be completed by Company / 由企业填写
1. Why / 为什么:
2. Why / 为什么:
3. Why / 为什么:
4. Why / 为什么:
5. Why / 为什么:
to be completed by Company / 由企业填写
Only applicable for major NCs (to be completed within 20 days) / 仅适用于严重不符合（20天内填写完成）
Immediate action and root cause analysis adequate / suitable /
临时措施及原因分析是否充分/合适？
yes / 是 no / 否
Date / 日期 Lead Auditor / 审核组长 Chuanyu Qi
5. Corrective action(s) / 纠正措施
to be completed by Company / 由企业填写
Method to verify the effectiveness of the implemented action /
已实施的纠正措施有效性的验证方法
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发表于 2019-8-30 16:37:43
发表于 2019-8-31 07:38:14
发表于 2019-8-31 08:05:44
发表于 2019-8-31 09:03:04
发表于 2019-8-31 16:11:33