求个焊接部门管理人员责任矩阵图

2020属我年

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序号        控制环节        序号        控制点        责任人        见证资料
1        焊工管理        1        焊工培训与考试        人力资源主办        相关焊工合格证
                2        焊工持证上岗管理        材料业务部        相关焊工合格证
2        焊接设备        3        焊接设备管理        材料业务部        设备台帐
                4        焊接仪表的校验        材料业务部、质量部        仪器仪表台帐
3        焊接材料        5        采购        材料业务部        采购清单
                6        库房管理        材料业务部        台帐、证明文件、记录
                7        验收        质检员、库管员        验收记录
4        焊接工艺评定        8        焊接工艺评定报告        焊接工程师        工艺评定报告
5        焊接工艺管理        9        焊接工艺文件的编制        焊接工程师        焊接工艺卡
                10        焊接工艺文件的审核        技术部部长        焊接工艺卡
                11        焊接工艺文件的更改        技术部部长        工艺通知单
                12        焊接工艺文件的贯彻        焊接工程师        记录
6        产品施焊管理        13        施焊环境        材料业务部        记录
                14        焊接工艺纪律        焊接工程师        工艺检查记录
                15        施焊过程        焊接人员        产品施焊检验记录卡
                16        焊后检验        质检员        探伤报告
7        产品焊接试板        17        试板的制备        材料业务部        产品焊接试板工艺过程卡
                18        试板理化试验        质检员        理化试验报告
8        焊接返修        19        焊缝返修程序        焊接工程师        焊缝返修审批卡
                20        一、二次返修        焊接人员        焊缝返修审批卡
                21        超次返修        技术部部长        焊缝返修审批卡

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