外审不符合项对策

黑眼豆豆 · 发表于 2021-8-2 17:19:44

最近进行了外审，被老师开了几个不符合项
其中1个是：查了今年和去年的过程审核，审核计划和记录均不能证明覆盖了夜班和交接班审核
这个该怎么原因分析和对策啊。

求指教！

larry0511 · 发表于 2021-8-4 17:41:01

遏制措施：管代“XXX”内审员“XXXX”对夜班制作过程进行了补充审
5W:
1、为什么组织2020-06-20/21进行的制造过程审核没有包含夜班和交接班审核？
答：因为《过程审核计划》没有策划夜班的审核。
2、为什么《过程审核计划》没有策划夜班的审核？
答：因为《内部审核控制程序》没有规定内部过程审核应涵盖白班和夜班及交接班审核。

纠正措施：
2020-9-7管代“XXX”修改了《过程审核控制程序》，增加了内部审核应涵盖所有与质量管理有关的过程、活动、和生产班次，并包含夜班及交接班审核要求；
2020-9-7管理部“XXXXX”对修订后的《过程审核控制程序》进行培训，经评价，结果合格，培训有效。

上述只是个人改善思路，仅供参考，如有不妥之处，多包涵。

黑眼豆豆 · 发表于 2021-8-6 13:53:22

larry0511 发表于 2021-8-4 17:41
遏制措施：管代“XXX”内审员“XXXX”对夜班制作过程进行了补充审
5W:
1、为什么组织2020-06-20/21进行的制 ...

谢谢~！我翻了我们的内部审核基准，里面写了一到了过程审核的范围必须覆盖公司内的所有班次、过程和包括适当的交接班抽样。
在制定审核计划时其实因为这个过程当天生产只有一个班，没有交接班和夜班，所以没有排夜班，所以确切的说，应该是计划人员和审核员对于过程审核的条款要求理解不足吧？过程审核时针对过程，不是针对这个产品，如果这个产品没有交接班的话可以审核其他产品的交接班和夜班，往这个方向写，应该可以把？

刚入的品质人 · 发表于 2021-8-5 09:39:04

覆盖全过程，所有班别及适当的交接班记录，我的理解是审核计划应策划涵盖所有班别，记录应有所体现包含适当的交接班记录，覆盖全过程，应包含所以汽车产品生产相关的设备保证均有抽样到，如果记录不好体现，那就体现在审核计划策划上面。这是今年我们公司审核的时候审核老师建议的

品质保安 · 发表于 2021-8-3 07:26:39

和我被开的差不多啊，都是未覆盖全过程，哈哈哈

真心英雄 · 发表于 2021-8-3 07:59:12

整改好说，原因分析要做到5个问

larry0511 · 发表于 2021-8-3 08:05:07

审核计划中增加夜班审核及交接班，重新再做一次过程审核就可以了

hunter5168 · 发表于 2021-8-3 08:06:57

stephenlee · 发表于 2021-8-3 08:16:06

wlw011@163.com · 发表于 2021-8-3 08:40:05

5why分析

volanszhangb · 发表于 2021-8-3 09:07:36

wwj4299 · 发表于 2021-8-3 14:36:57

whjcdh · 发表于 2021-8-3 14:38:36

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