不符合管理：7.1.3 S3设备工装管理
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不符合声明：特种设备安全附件的管理过程不是完全有效的。
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客观证据：简单压力容器储气罐的安全附件安全阀和压力表各1件，安全阀A28H-16C，编号：217194、压力表0-1.6MPa，编号20221265684，未能提供定期送第三方检测的合格报告的证据。
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分类理由：进一步跟踪：
现场安全阀和压力表使用状态良好，无异常，近期也未发生相关安全事故；查其他特种设备，如：电梯等，进行了定期检测，报告合格有效，属单一偏离。故判定为一般NC项。
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| 由组织填写 |
纠正（遏制）措施，包括时间安排和负责人：
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1.纠正：
立即安排人员对压力容器储气罐的安全附件:安全阀A28H-16C，编号：217194和压力表0-1.6MPa，编号20221265684，送第三方检定。见附件3.1“检定报告”
责任人： 时间：2023.11.22
2.遏制：检查该安全附件未进行定期检定，是否造成影响及后果。见附件3.2安全附件的“GM-FM020遏制措施检查记录”责任人：时间：2023.11.23
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实施的证据：
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附件3.1“检定报告”
附件3.2安全附件的“SC-GM-FM020遏制措施检查记录”
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实施的证据文件：（上传）
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根本原因分析
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| Why #1: 原因1 |
为什么：压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表各1件），未能提供定期送第三方检定报告？
因为：压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表各1件）2023年未按期送第三方进行检定。
| | Why #2: 原因2 |
为什么：压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表各1件）2023年未按期送第三方进行检定？
因为：特种设备管理人员缺乏专业知识，未能意识到储气罐安全阀和压力表的重要性，在编制《特种设备校准计划》时未涵盖“压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表）”。
| | Why #3: 原因3 |
为什么：特种设备管理人员缺乏专业知识，未能意识到储气罐安全阀和压力表的重要性，在编制《特种设备校准计划》时未涵盖“压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表）”？
因为：《IATF-QP-06 设备管理程序》文件中规定未包含：编制《特种设备校准计划》时应涵盖所有特种设备，其中包括“压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表）”校准和检定的要求，并且部门领导需定期对计划实施情况进行监督、确认工作。
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根本原因是否会影响其他类似的流程或产品？
| Yes是 No否（一般都填否） |
请说明根本原因如何不影响其他过程？
| 1.产生该问题的根本原因是由于公司《设备管理程序》对特种设备校准计划的要求不够充分导致的，该项仅适用于设备工装管理的过程，不涉及和影响其他过程。 2.其他类似的过程有对应的程序文件加以控制，这些文件的内容规定是充分的。 |
根本原因分析文件（无需上传）
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根本原因结果
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因为《IATF-QP-06 设备管理程序》中规定未包含：编制《特种设备校准计划》时应涵盖所有特种设备，其中包括“压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表）”校准和检定的要求，并且部门领导需定期对计划实施情况进行监督、确认工作。
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根本原因结果文件（无需上传）
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系统性纠正措施，包括时间安排和负责人
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措施：
1、立即修订《IATF-QP-06 设备管理程序》，增加：编制《特种设备校准计划》时应涵盖所有特种设备，其中包括“压力容器储气罐的安全附件（安全阀和压力表）”校准和检定的要求，并且部门领导需定期对计划实施情况进行监督、确认工作。 见附件3.3“IATF-QP-06 设备管理程序”，
责任人： 时间：2023.11.27
2、对修订后的《IATF-QP-06 设备管理程序》文件进行发行；见附件3.4“文件分发回收记录表”
责任人： 时间：2023.11.28
3、组织相关人员对修订后《IATF-QP-06 设备管理程序》、IATF16949标准条款7.1.3进行培训，并确认培训有效性；见附件3.5“培训记录”
责任人： 时间：2023.11.30
4、按照修改后的《IATF-QP-06 设备管理程序》文件要求，对特种设备进行校验，部门领导定期对计划实施情况进行监督、确认工作；见附件3.6“校验报告”、3.7“《特种设备校准计划》”
并编制《2024年度特种设备校准计划表》，需包括所有特种设备，如电梯、压力容器安全附件（安全阀和压力表）等；3.8 “2024年度特种设备校准计划表”
责任人： 时间：2023.12.04
5、举一反三、横向展开：排查《2023年度特种设备校准计划表》其他特种设备是否发生未校验的问题；见附件3.9“SC-GM-FM023类似问题检查记录”
责任人： 时间：2023.12.09
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| 系统性纠正措施文件（无需上传） |
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实施的证据
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附件3.3“IATF-QP-06 设备管理程序”
附件3.4“文件分发回收记录表”
附件3.5“培训记录”
附件3.6“校验报告”、3.7“《特种设备校准计划》”、3.8 “2024年度特种设备校准计划表”
附件3.9 “GM-FM023类似问题检查记录”
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| 实施证据文件（上传） |
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采取措施验证纠正措施的有效实施
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应用纠正、遏制、纠正措施有效性验证检查表的方式对纠正、遏制、纠正措施有效性进行检查验证
1、 对S3设备工装管理过程进行一次补充内部审核，确保该过程满足要求。见附件3.10“补充审核计划、审核报告”
责任人：，完成时间：2023.12.10
2、 对纠正措施进行有效性验证评价。见附件3.11“纠正措施有效性验证表”
责任人： ，完成时间：2023.12.12
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纠正措施的有效实施的验证文件（上传PDF文件）
附件3.10“补充审核计划、审核报告”
附件3.11“纠正措施有效性验证表”
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| 组织代表 |
| 日期 |
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发表于 2023-11-29 14:38:56
发表于 2023-11-29 15:24:45
发表于 2023-11-29 20:13:35
发表于 2023-11-30 07:18:41
发表于 2023-11-30 07:56:09
