如风 发表于 2018-6-8 18:02:14

内审不符合项报告

            
不符合项报告
编　　号：　NO01　　部　　门：　品质部 评鉴日期：2018.3.5评 审 员：                     单位主管：
不符事项说明： （内审）查公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检，此违反标准条款7.1.5.2之内容不符。　    □ 主要缺点■一般缺点
原因分析:1）品质单位主管的责任心不强,思想观念意识淡薄。          2）管理人员督导不严，未按相关的程序和文件要求去执行。          3）教育培训不到位，对文件内容的了解及运作未能掌握。 　　　　                                           责任单位主管:
纠正措施：1）加强品质主管的责任心，提高思想意识。          2）严格督促品质主管按文件要求实际操作。         3）对品质主管进行相关的程序文件培训。4）对过期的仪器设备进行送检校准单位主管：　　　　　　　　　　                日期：2018年3月6日
纠正措施验证：现场查看过期的仪器设备校准证书已改善OK 评 审 员：                        日期：2018年3月7日
纠正措施改善期限：□1个月　　□ 1.5个月　　□ 2个月　　　　　　　　　　■1星期　□2星期　　 □ 3星期
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                            不符合项报告
编　　号：　NO02　部　　门： 人 事   评鉴日期：2018.3.5评 审 员：                                    单位主管：
不符事项说明：公司的环境监测报告已过期，没有按期组织人员进行环境监测，与ISO14001:2015条款9.1.1不符。　                                                                       □ 主要缺点■一般缺点
原因分析: 该部门主管由于疏忽未能按期组织人员对公司的环境进行监测。   　　　　                                                                                                             责任单位主管:
纠正措施：      1）对部门主管进行相关的程序文件培训。         2）让该部门主管组织人员对公司的环境进行监测。 单位主管：                                  日期：　2018.3.6
纠正措施验证：   已有相关培训记录，经查该部门主管已组织人员对公司的环境进行了监测，并制定相关流程. 评 审 员：                                  日期：2018. 3.10
纠正措施改善期限：　□ 1个月　　□ 1.5个月　　□ 2个月　　　　　　　　　　■1星期　   □2星期　　□ 3星期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SJ—GD—016-A/0

zhujun 发表于 2018-6-8 20:13:03

:victory:

lizi731 发表于 2018-6-9 07:54:29

以上两项属于一般不符合项么？

billye 发表于 2018-6-9 07:58:56

谢谢分享。。。

叶平 发表于 2018-6-9 08:07:00

谢谢分享。。。

SZY0007 发表于 2018-6-9 08:10:41

:Q

LQ521869 发表于 2018-6-9 08:18:26

:)

jh02041982 发表于 2018-6-9 16:40:19

:)

七奌半 发表于 2018-6-9 22:36:23

:Q:Q

luckfish 发表于 2018-6-9 22:48:21

;P;P
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