内审不符合项报告

如风

            

不符合项报告

编　　号：　NO01　　    部　　门：　品质部    评鉴日期：2018.3.5    评 审 员：                     单位主管：

不符事项说明： （内审）查公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检，此违反标准条款7.1.5.2之内容不符。    　    □ 主要缺点  ■一般缺点

原因分析:  1）品质单位主管的责任心不强,思想观念意识淡薄。              2）管理人员督导不严，未按相关的程序和文件要求去执行。              3）教育培训不到位，对文件内容的了解及运作未能掌握。       　　　　                                           责任单位主管:

纠正措施：1）加强品质主管的责任心，提高思想意识。              2）严格督促品质主管按文件要求实际操作。               3）对品质主管进行相关的程序文件培训。    4）对过期的仪器设备进行送检校准    单位主管：　　　　　　　　　　                日期：2018年3月6日

纠正措施验证：    现场查看过期的仪器设备校准证书已改善OK       评 审 员：                          日期：2018年3月7日

纠正措施改善期限：  □  1个月　　□ 1.5个月　　□ 2个月    　　　　　　　　　　■  1星期　  □  2星期　　 □ 3星期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

SJ—GD—016-A/0

                            不符合项报告

编　　号：　NO02  　    部　　门： 人 事         评鉴日期：2018.3.5    评 审 员：                                      单位主管：

不符事项说明：公司的环境监测报告已过期，没有按期组织人员进行环境监测，与ISO14001:2015条款9.1.1不符。    　                                                                             □ 主要缺点  ■一般缺点

原因分析:    该部门主管由于疏忽未能按期组织人员对公司的环境进行监测。       　　　　                                                                                                                     责任单位主管:

纠正措施：          1）对部门主管进行相关的程序文件培训。             2）让该部门主管组织人员对公司的环境进行监测。       单位主管：                                  日期：　2018.3.6

纠正措施验证：       已有相关培训记录，经查该部门主管已组织人员对公司的环境进行了监测，并制定相关流程.       评 审 员：                                  日期：2018. 3.10

纠正措施改善期限：　□ 1个月　　□ 1.5个月　　□ 2个月    　　　　　　　　　　■1星期　   □2星期　　  □ 3星期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

SJ—GD—016-A/0

zhujun

lizi731

以上两项属于一般不符合项么？

billye

谢谢分享。。。

叶平

谢谢分享。。。

SZY0007

LQ521869

jh02041982

七奌半

luckfish