内审不符合项报告

如风

            

不符合项报告

编　　号：　NO01　　    部　　门：　品质部    评鉴日期：2018.3.5    评 审 员：                     单位主管：

不符事项说明： （内审）查公司的仪器设备没有形成台帐，并按计划送检，此违反标准条款7.1.5.2之内容不符。    　    □ 主要缺点  ■一般缺点

原因分析:  1）品质单位主管的责任心不强,思想观念意识淡薄。              2）管理人员督导不严，未按相关的程序和文件要求去执行。              3）教育培训不到位，对文件内容的了解及运作未能掌握。       　　　　                                           责任单位主管:

纠正措施：1）加强品质主管的责任心，提高思想意识。              2）严格督促品质主管按文件要求实际操作。               3）对品质主管进行相关的程序文件培训。    4）对过期的仪器设备进行送检校准    单位主管：　　　　　　　　　　                日期：2018年3月6日

纠正措施验证：    现场查看过期的仪器设备校准证书已改善OK       评 审 员：                          日期：2018年3月7日

纠正措施改善期限：  □  1个月　　□ 1.5个月　　□ 2个月    　　　　　　　　　　■  1星期　  □  2星期　　 □ 3星期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

SJ—GD—016-A/0

                            不符合项报告

编　　号：　NO02  　    部　　门： 人 事         评鉴日期：2018.3.5    评 审 员：                                      单位主管：

不符事项说明：公司的环境监测报告已过期，没有按期组织人员进行环境监测，与ISO14001:2015条款9.1.1不符。    　                                                                             □ 主要缺点  ■一般缺点

原因分析:    该部门主管由于疏忽未能按期组织人员对公司的环境进行监测。       　　　　                                                                                                                     责任单位主管:

纠正措施：          1）对部门主管进行相关的程序文件培训。             2）让该部门主管组织人员对公司的环境进行监测。       单位主管：                                  日期：　2018.3.6

纠正措施验证：       已有相关培训记录，经查该部门主管已组织人员对公司的环境进行了监测，并制定相关流程.       评 审 员：                                  日期：2018. 3.10

纠正措施改善期限：　□ 1个月　　□ 1.5个月　　□ 2个月    　　　　　　　　　　■1星期　   □2星期　　  □ 3星期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

SJ—GD—016-A/0

qingyan122

简单说一下个人观点，两个不符合都是严重不符合，就原因分析来讲，主观意识不强 这不能作为根本原因，对于纠正措施，仅仅培训和按要求操作是远远不够的，你有没有想过不符合造成的隐患怎么解决？比如说：计量器具未按期校准，那么失控的计量器具测出来的数据有可信度吗？需不需要复验？需不需要追溯？ 而从两个不符合的纠正措施来看，都是做的表面文章，根本就没有想到标准为什么要这样规定，按标准进行操作的目的是什么？不按标准操作，造成什么样的实际后果或隐患？

SZHNYF

第一个开一般不符合就过分了啊
没有台账没有校准。
过往的产品质量都能对其保持怀疑的态度，因为没有在受控条件下进行……
还有……你们有监测设备管理程序吗……对主管进行培训……培训啥东西都没写

xyq503197

完完全全走过场  就凭计量器具送检的事，估计严格一点的外审你们内审会变成严重不符合项

zhujun

lizi731

以上两项属于一般不符合项么？

billye

谢谢分享。。。

叶平

谢谢分享。。。

SZY0007

LQ521869

jh02041982

七奌半

luckfish