本帖最后由 youyouuuuu 于 2022-5-26 16:26 编辑
如下：
（3）第3个问题：质量部组织各部门对公司的相关方进行了识别并形成《相关方清单》，清单中识别的相关方包括：顾客、供应商、股东、董事会、认证公司、员工、社区居民。个人认为这题不是问题，符合条款4.2理解相关方的需求和期望，此条款写道”。。。。组织应确定：与质量管理体系有关的相关方及这些相关方的要求“，你们已做了第一步工作，就是识别出相关方，所以个人认为此题是符合质量管理体系要求；
（4）第4个问题：在与abd顾客签订的销售合同中4.3条要求：供应商应执行《供应商手册》的要求，但不能提供《供应商手册》的书面文本。此题不符合，不符合条款7.5.3.1里面所写的”。。。以确保：无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用“，现在提供不了，相当于未获得，所以判定不符合；
（5）第5个问题：在公司的《员工守则》中没有关于反贿赂的内容。 存在不符合，原因是违背了16949条款5.1.1 公司责任， 组织应明确并实施公司责任政策，至少包括反贿赂方针、 员工行为准 则以及道德升级政策 ( “举报政策”)；所以违背了5.1.1条款，一般不符合，上升不到严重不符合项，这是对员工道德的要求；
（6）第6个问题：询问生产部操作工当发现加工的产品不合格时，应向谁汇报并要求其处理，操作工说当官的谁在就找谁。 存在不符合，原因是违反了条款5.3 组织的岗位、 职责和权限 ，原因是：最高管理者应确保组织相关岗位的职责、 权限得到分配、 沟通和理解，组织应该分配好职责，出现问题时操作工应向谁反馈问题；
本帖最后由 youyouuuuu 于 2022-5-25 17:13 编辑
继续：（7）第7个问题：审核员问体系工程师，为何质量体系没有包括子公司，体系工程师说子公司负责总公司的软件设计，但子公司是独立法人，并且软件是付费的，不用纳入体系范围；
此题不符合体系要求，原因是不符合16949条款4.3.1确定质量管理体系范围——补充，对于支持职能，无论是现场或外部（如设计中心、公司总部、配送中心）都应包括在质量管理体系范围内，所以无论其是否是贵司的子公司，还是不是子公司（如贵司委托设计给外面公司，这种叫设计外包即服务外包）都需要囊括进贵司的质量管理体系范围；因为本来设计这个职能是贵司行使的，现在贵司把这个设计的职能给外部组织行使了，所以需要进行管理的；一般如何管理，对这类委外的设计公司的设计资质跟正常供方一样进行评价、选择、再评价，看有没有资质及设计能力是否能达到；
（8）第8个问题：查《质量手册》，手册中显示策划的质量体系包括5个COP，如产品开发、制造过程等，10个SP，如采购过程、检验过程、设备管理等，4个MP，如管理评审、改进过程，但没有包括标识和追溯过程、不良成本管理过程；
此题不符合体系要求，原因是不符合16949体系条款（1）8.5.2 标识和可追溯性“。。。当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并应保留所需的成文信息以实现可追溯”，说明标识及追溯过程应该在SP里面即支持过程；关于标识和追溯性要求形成文件的，也就是说标识与追溯性要有专门的文件，同时标识与追溯形成的文件是支持性文件即SP文件；
其次，关于不良成本管理过程不符合条款要求，原因是条款9.3.1.1 管理评审输入———补充 管理评审输入应包括: ａ) 不良质量成本 (内部和外部不符合成本)，管理评审要形成文信息即要形成文件，而不良成本是管理评审的输入，所以不良质量成本的成文信息也就要写成文件，也囊括进管理评审文件里；
持续更新中。。。。。
{:1_180:}
继续：
（10）第10个问题：2018年12月30日生产部部长组织技术、质量、设备、采购、销售人员对应急计划的有效性进行了一年一次的年度评审；此题符合16949体系要求，原因是条款6.1.2.3应急计划里条款ｅ) 定期测试应急计划的有效性，所以一年一次进行有效性是符合体系要求的；
同时条款6.1.2.3条款ｆ) 利用包括最高管理者在内的跨部门小组对应急计划进行评审 (至 少每年一次) 并在需要时进行更新，所以各部门头头一起评审，也是符合质量体系要求的；
youyouuuuu 发表于 2022-5-25 16:14
继续：（7）第7个问题：审核员问体系工程师，为何质量体系没有包括子公司，体系工程师说子公司负责总公司的 ...
我是把标识可追溯放在顾客导向过程COP里
旧人乐 发表于 2022-5-25 17:26
我是把标识可追溯放在顾客导向过程COP里
我举个简单的例子，
不合格品控制甚至整个质量方面都是支持过程即SP过程，
而标识及追溯涉及到批量性产品追溯即属于质量方面的，
所以标识与追溯也是支持过程即SP过程，
因为标识与追溯属于质量管理范畴，
而质量方面管理是不增值的，
所以标识及追溯也是不增值的，
不增值的行为不可能被当成顾客导向过程,
谢谢。
youyouuuuu 发表于 2022-5-25 17:32
我举个简单的例子，
不合格品控制甚至整个质量方面都是支持过程即SP过程，
而标识及追溯涉及到批量性产品 ...
看这个标识是怎么定义的，不要都说不增值。有些LOGO、编码是产品的一部分呢。
xhjfbi 发表于 2022-5-25 21:52
看这个标识是怎么定义的，不要都说不增值。有些LOGO、编码是产品的一部分呢。 ...
若标识是产品的一部份。
确实，
有道理，
{:1_180:}
{:4_183:}