本帖最后由 youyouuuuu 于 2022-5-26 15:18 编辑
（11）第11题：在2017年《应急措施计划》中一措施为：培训员工技能，确保每个员工一人会两个岗位操作，抽查车工王五，在2013年7月8日通过考核评价，除了本岗位操作外，还可操作铣床，但不能提供王五后续的考核评价记录。
此题不符合16949质量体系要求，违背了7.2能力条款d)保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。实际无王五操作能力的记录，不符合质量体系要求。
（12）第12题：客户－爱思帝公司要求交付不良率为20PPM， 但公司实际设立的目标是2000PPM。
此题不符合质量管理体系要求，不符合条款６.２.２.１ 质量目标及其实现的策划———补充 ,此条款要求最高管理者应确保为整个组织内的相关职能、 过程和层次，明确、 建立并保持符合顾客要求的质量目标；所以组织设定的质量目标要符合顾客要求，此时组织的不良率过高且远远超高顾客的20PPM质量目标；
（13）第13题：2017年8月公司因停电影响生产，导致顾客装配线停线30分钟，罚款24万，查风险和机遇分析记录中未体现此分析；
此题不符合质量管理体系要求，不符合条款6.1.2.3应急计划 组织应: ａ) 对保持生产输出并确保顾客要求得以满足的必不可少的所有制造过程和基础设施设备 应识别并评价其面临的内部和外部风险；实际对于基础设施停线没有进行风险分析导致罚款，违背了质量管理体系要求；
（14）第14题：关于停电应急计划的有效性测试没有实施.
此题不符合质量管理体系要求，不符合条款6.1.2.3应急计划 组织应:ｅ) 定期测试应急计划的有效性 (如模拟， 可行时)；实际关于停电应急计划没有实施，违背了质量体系体系要求，体系要求应定期测试应急计划的有效性。
{:1_89:}
{:1_180:}
本帖最后由 youyouuuuu 于 2022-5-26 16:21 编辑
（15）第15题：今年1月公司新开发的产品1219缸体，技术部组织各部门进行了制造可行性分析，分析项目包括：质量、工艺性、市场前景、设备要求、工装要求、价格、利润、人员能力。
此题符合质量体系文件要求，条款8.2.3.1组织制造可行性 要求组织应采用多方论证方法来进行分析，相当于跨部门沟通以确定组织的制造过程是否可行， 是否能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品；
实际有代表了组织质量能力方面、技术方面能力、生产方面能力、采购方面能力、过程方面能力综合评审，这是符合质量体系要求的；
（16）第16题：先暂时放一下；
（17）第17题：公司在作废文件的处理方面还存在问题，如：编号为“A2220333”的技术图纸，现行有效版本为B版，但对A版的文件未标识，未防止作废文件的非预期使用。
不符合质量管理体系的要求，违背了条款7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的成文信息 以确保:ｂ) 予以妥善保护 (如防止泄密、 不当使用或缺失)，实际作废文件使用不当，所以违背了体系文件要求；
本帖最后由 youyouuuuu 于 2022-5-26 16:31 编辑
（18）第18个问题：2017年9月20日实施的制造过程审核，审核组成员李四没有包含在合格内审员名单中。
此题不符合质量体系要求，违背了条款9.2.2.5内部审核员资格，此条款要求组织应保持合格的内部审核人员名单，李四不在合格的内部审核人员名单里，说明其不具备内部审核的资格，所以不符合。
（19）第19题：无证据显示对外来文件实施控制，如环保类标准GB14761.5－1993。
此题不符合质量体系要求，违背了条款7.5.3.2为控制文件形成文件的信息，适用时，组织应关注。。。。。。。对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件 的信息，组织应进行适当识别和控制；所以实际无外部环保标准的控制，不符合此条款要求；
持续更新中。。。。
只看到1-11题
youyouuuuu 发表于 2022-5-25 17:17
继续：
（10）第10个问题：2018年12月30日生产部部长组织技术、质量、设备、采购、销售人员对应急计划的有 ...
第11个问题：不符合，7.2能力：要形成成文信息证明这个人有胜任这个岗位的能力
youyouuuuu 发表于 2022-5-25 15:32
如下：
（3）第3个问题：质量部组织各部门对公司的相关方进行了识别并形成《相关方清单》，清单中识别的相 ...
第6个问题：这个不符合算不算违反7.4沟通呢？ 组织应确定与质量体系相关额内外部沟通：找谁沟通
（8）第8个问题：不符合7.5.1.1质量手册包含的质量管理体系形成文件的过程 充分性不足
XUDONG 发表于 2022-5-26 17:15
第11个问题：不符合，7.2能力：要形成成文信息证明这个人有胜任这个岗位的能力 ...
条款7.2能力，
有这一句话”要形成成文信息证明这个人有胜任这个岗位的能力“吗？
你说的的是有道理的，
但没有你说的这句话
若条款7.2能力有你说的这句话，
我也选择你的这句话；
我们都知道涉及到7.2能力，
涉及到培训的记录，
所以个人就选择了
条款7.2能力里的条款d)”保留适当的成文信息，作为人员能力的证据“，
谢谢。