王晓平 发表于 2022-12-1 15:24:32

内部控制管理体系

第一篇 组织架构内部控制规范 第 4-7 页
第二篇 发展战略内部控制规范 第 8-10 页
第三篇 人力资源内部控制规范 第 11-14 页
第四篇 社会责任内部控制规范 第 15-18 页
第五篇 企业文化内部控制规范 第 19-21 页
第六篇 财务管理内部控制规范 第 22-26 页
第七篇 筹资管理内部控制规范 第 27-29 页
第八篇 投资管理内部控制规范 第 30-33 页
第九篇 采购管理内部控制规范 第 34-37 页
第十篇 资产管理内部控制规范 第 38-45 页
第十一篇 生产管理内部控制规范 第 46-48 页
第十二篇 销售管理内部控制规范 第 49-53 页
第十三篇 研发管理内部控制规范 第 54-56 页
第十四篇 工程管理内部控制规范 第 57-61 页
第十五篇 担保管理内部控制规范 第 62-64 页
第十六篇 财务报告内部控制规范 第 66-69 页
第十七篇 预算管理内部控制规范 第 70-73 页
第十八篇 合同管理内部控制规范 第 74-77 页
第十九篇 信息沟通内部控制规范 第 78-80 页
第二十篇 内部监督控制规范 第 81-83 页
第二十一篇 行政事务内部控制规范 第 84-88 页
第二十二篇 信息系统内部控制规范 第 89-91 页

dw996 发表于 2022-12-1 21:37:30

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点点滴滴 发表于 2022-12-2 05:42:15

:$

TBD16888 发表于 2022-12-2 06:27:27

谢谢分享

弧度 发表于 2022-12-2 07:51:31

{:1_180:}

tryma 发表于 2022-12-2 08:01:03

:)

yxp8012 发表于 2022-12-2 08:06:00

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JXPSCD1 发表于 2022-12-2 08:18:57

{:1_89:}

290575269 发表于 2022-12-2 08:30:12

谢谢分享

JXPSCD1 发表于 2022-12-2 08:42:46

楼主请问一下你这套内部控制系统与ISO外审什么的有冲突吗？比如问合同管理，你们是拿这个给外审老师看呢还是拿《合同评审控制程序》类似的文件给对方看？{:1_101:}
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