内部控制管理体系

王晓平

第一篇 组织架构内部控制规范 第 4-7 页
第二篇 发展战略内部控制规范 第 8-10 页
第三篇 人力资源内部控制规范 第 11-14 页
第四篇 社会责任内部控制规范 第 15-18 页
第五篇 企业文化内部控制规范 第 19-21 页
第六篇 财务管理内部控制规范 第 22-26 页
第七篇 筹资管理内部控制规范 第 27-29 页
第八篇 投资管理内部控制规范 第 30-33 页
第九篇 采购管理内部控制规范 第 34-37 页
第十篇 资产管理内部控制规范 第 38-45 页
第十一篇 生产管理内部控制规范 第 46-48 页
第十二篇 销售管理内部控制规范 第 49-53 页
第十三篇 研发管理内部控制规范 第 54-56 页
第十四篇 工程管理内部控制规范 第 57-61 页
第十五篇 担保管理内部控制规范 第 62-64 页
第十六篇 财务报告内部控制规范 第 66-69 页
第十七篇 预算管理内部控制规范 第 70-73 页
第十八篇 合同管理内部控制规范 第 74-77 页
第十九篇 信息沟通内部控制规范 第 78-80 页
第二十篇 内部监督控制规范 第 81-83 页
第二十一篇 行政事务内部控制规范 第 84-88 页
第二十二篇 信息系统内部控制规范 第 89-91 页

の笑苍天の

JXPSCD1 发表于 2022-12-2 08:42
楼主请问一下你这套内部控制系统与ISO外审什么的有冲突吗？比如问合同管理，你们是拿这个给外审老师看呢还 ...

上市公司，一般都内控部，审计部门都是做合规的；  一般制度都是从大的合规方面讲的，比较宽泛；  和体系文件不冲突，操作性不强；

hsj1975

JXPSCD1 发表于 2022-12-2 08:42
楼主请问一下你这套内部控制系统与ISO外审什么的有冲突吗？比如问合同管理，你们是拿这个给外审老师看呢还 ...

貌似是上市公司或准备要上市的公司才搞这个内控，一般公司没做这个。

JXPSCD1

楼主请问一下你这套内部控制系统与ISO外审什么的有冲突吗？比如问合同管理，你们是拿这个给外审老师看呢还是拿《合同评审控制程序》类似的文件给对方看？

dw996

点点滴滴

TBD16888

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弧度

tryma

yxp8012

JXPSCD1

290575269

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