这老师动真格的了啊:lol
谢谢分享
楼主这是NQA审核的16949吧？
★不符合一：内部审核方案管理不是完全有效的（客观证据：组织于2023年3月-6月开展了产品审核、制造过程审核、体系审核，但没有提供内部审核方案，并应对审核方案有效性进行评审的证据）。
S1纠正遏制
立即纠正：立即组织检讨，补充《内部审核方案》，并组织相关人员培训；
附件：《内部审核方案》《内部审核培训记录》
责任人/整改时间：
遏制措施：同步排查其他关联内容未出现类似问题，对客户端产品无影响。
S2实施证据
附件1.《内部审核方案》
附件2.《内部审核培训记录》
附件3.遏制措施记录表
S3根本原因分析
WHY1为什么没有提供内部审核方案，并应对审核方案有效性进行评审的证据
因为遗漏了“审核方案”和有效性评审的证据
WHY2为什么遗漏了“审核方案”和有效性评审的证据
因为策划内审后负责人未签字确认
WHY为什么策划内审后负责人未签字确认
因为《内稽管理程序》文件未明确要求
根本原因说明其他流程无此类问题，对产品无影响，不影响其他过程
S4根本原因结果
说明根本原因对文件管理上存在遗漏，需要怎么做。
S5系统纠正措施，包括整改时间和负责人
1.修订《内稽管理程序》，明确内部审核流程，内审策划方案制订，内部审核不符合项闭环整改验证实施，增加整改有效性验证表。
责任人/整改时间：
附件：《内稽管理程序》 内审策划方案表 有效性验证记录表
S6 实施的证据
附件1 《内稽管理程序》
附件2 内审策划方案表
附件3 有效性验证记录表
S7措施验证，纠正措施有效实施
1.修订《内稽管理程序》，明确内部审核流程，内审策划方案制订，内部审核不符合项闭环整改验证实施，增加整改有效性验证表。
责任人/整改时间： 附件《内稽管理程序》 内审策划方案表 有效性验证表
2.对《内稽管理程序》签核发行，并组织相关岗位人员进行培训并考评。
责任人/整改时间： 附件《文件分发记录》 《培训考评记录》
3.责任单位主管对相关流程工序产品进行排查确认，均满足管理要求，整改符合要求。
责任人/整改时间： 附件《横向排查确认表》
4.对外审不符合项进行临时内审，确认不符合项整改实施有效。（这个可以所有NC不符合项放一个时间做内审）
责任人/整改时间： 附件《补充审核计划》 《补充审核报告》 《纠正措施有效性验证表》
zasr 发表于 2023-9-21 07:39
这几个问题很具有代表性，我只能说我经历的大部分公司都没做得那么细，或者审的那么细，从标准来说是没错， ...
没招待好
学而时习之 发表于 2023-9-21 16:47
★不符合一：内部审核方案管理不是完全有效的（客观证据：组织于2023年3月-6月开展了产品审核、制造过程审 ...
有点水平
weewweew 发表于 2023-9-21 08:43
现在的审核，大家都心知肚明，给足润笔费；然后大家扯一些不着边际，偏偏逻辑通顺的谎话就行了。 ...
俺已经就俺所能说了一点方向啊，具体的东西谁有大块的时间给他梳理啊，都是碎片时间摸鱼来看看论坛
学而时习之 发表于 2023-9-21 16:47
★不符合一：内部审核方案管理不是完全有效的（客观证据：组织于2023年3月-6月开展了产品审核、制造过程审 ...
非常谢谢！提醒的也很全面，谢谢！{:1_101:}
weewweew 发表于 2023-9-21 18:24
俺已经就俺所能说了一点方向啊，具体的东西谁有大块的时间给他梳理啊，都是碎片时间摸鱼来看看论坛 ...
:handshake谢谢
{:1_180:}