【求助帖】16949外审不符合项整改求大佬们给予思路！
希望大佬们不吝赐教！{:4_134:} NC 1:WHY1: 为什么没有根本原因分析的证据？A: 没有进行分析
WHY2: 为什么没有进行分析？
A: **部相关工作人员未识别需要进行分析
WHY3: 为什么未识别？
A： 《****控制程序》中未对此情况进行规定
措施：1补充分析
2 平行检查
根本措施：1 修改对应控制程序
2 制定作业指导书
3 培训
根本措施实施证据：相同情况按照作业指导书流程解决问题书面汇报
NC2 分析方式应该和NC1差不多，但现在不清楚的点是，作业指导书上的数值和实际数值到底哪个不对，还是都不对？按照分类理由，产品合格的话，应该是作业指导书不对，那就是作业指导书未及时更新，往这个理由上面靠，应该就差不多了 什么叫“个案”？个案的意思有是流程识别，有定义要求，但是执行面没有做好。如果你用3x 5why的分析，也是重点从执行面上深入分析为何人员没有执行要求，进一步分析到系统面就是”人员没有执行要求“这个要求如何在员工培训，能力要求以及工作职能上传递到员工那里，同时做好”防呆“。
不然归结到”文件更新“那么员工继续不按照文件做那还不是一样 :)结合第一.客户未发生投诉，第二属于个案；有一个思路，可以从运输方面，物流不可控导致延误交付（天气原因，交通事故，高速火警等方面），提交相关资料证明即可，后期通过4S店与主机厂高效沟通，完善物流预防机制解决延迟事故，再未发生此类问题。
欢迎大家指正。给予建议。 这是啥行业啊，烧上下层。 第1个W是人员没有做，没有确認，没有执行
第2个W是人员不清楚要这么做
第3个W是对应的文件没有策划，没有规定要这么做
所有的根本原因(最后1个W)都必須指向文件(主要指向二阶)沒有策劃/沒有制定要求 第一个问题对准时交货未完成的原因进行分析，处理；第二个问题需解决的是作业指导书规定的与实际作业有出入，针对导致这一问题的原因进行分析和处理。 感谢分享！ 纠正措施必须依据根本原因，在体系上把漏洞补上。体系漏洞一般是：程序/作业指导书不严谨，有漏洞；有文件化规定，但由于缺乏监督管理的执行导致出现了这个问题；第3是教育培训体制漏洞，没有有效培训，或培训了但流于形式，没有效果，所以没有做好。 翰墨千秋 发表于 2024-4-27 20:19
结合第一.客户未发生投诉，第二属于个案；有一个思路，可以从运输方面，物流不可控导致延误交付（天气原 ...
感谢指导{:4_117:} Yangxiaobo 发表于 2024-4-28 07:37
第1个W是人员没有做，没有确認，没有执行
第2个W是人员不清楚要这么做
第3个W是对应的文件没有策划，没有规 ...
感谢指导{:4_121:} sun-ch秋枫 发表于 2024-4-28 07:46
第一个问题对准时交货未完成的原因进行分析，处理；第二个问题需解决的是作业指导书规定的与实际作业有出入 ...
谢谢大佬指点{:4_117:}