客户给的不符合项怎么分析原因、纠正措施和预防措施

ZNGY1001

客户现场审核出的问题：

问题1：文件定义变更管理职责在品管部，实际是在技术部。
问题2：变更对象无矩阵。  （这个是什么意思？）
问题3：不同等级的变更批准人为同一人，和文件定义不一致。

以下小白我给出的分析原因、纠正措施、预防措施，请大神们帮忙纠正
问题1和问题3：原因：相关人员对变更的职责和流程理解不够，变更培训次数不够。
                       纠正措施：近期对《工程变更管理程序》进行培训。
                       预防措施：修订《工程变更管理程序》，明确一年进行至少2次的培训。

问题2：不理解什么意思？

duplocs

https://www.pinzhi.org/forum.php?mod=viewthread&tid=67930
是不是这样的矩阵。

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WEIDANFENG

来东厂，我告诉你

Jesse001122

谢谢分享

CIMCliuzhao

原因分析可以用人的原因过渡，不能归因到人的身上。原因分析失败

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