Jun 发表于 2018-12-21 11:59
弄个8D，应该可以通过了
给我们的整改表就是要求用5WHY:(
对于不符合项的整改：建议从文件策划（是否有文件要求）与执行的情况（跟踪监督）两方面分析
bjxcmsa 发表于 2018-12-21 12:11
开始我也觉得不难啊，主要原因分析被 卡了几次，头脑风暴不起来了
先头痛医头脚痛医脚一一对应纠正。然后列一个同类别程序清单，查一下是否有类似问题，再纠正。如无必要，少使用培训手法，审核老师最讨厌这个方法。
bjxcmsa 发表于 2018-12-21 12:11
给我们的整改表就是要求用5WHY
尝试一下5W2H，应该有用。
2269437552 发表于 2018-12-21 12:13
对于不符合项的整改：建议从文件策划（是否有文件要求）与执行的情况（跟踪监督）两方面分析 ...
倾向于这种，为什么会发生不符合，是无章可循还是有章不循？有没有检查保障制度？
未接受培训不是原因，而是一种结果，为什么没有培训或者是培训效果不好？
大部分不符合最终根本原因都会归集到没有文件规定或内容不全，要修改相关文件再重新下发培训。
你们审核机构是SGS ？
东亭愚翁 发表于 2018-12-21 13:39
大部分不符合最终根本原因都会归集到没有文件规定或内容不全，要修改相关文件再重新下发培训。 ...
我觉得归为文件规定或内容不全的话，最终不也是标准条款培训不到位的原因导致内容不全的吗？那还不是绕来绕去都是培训的原因{:1_90:}
bjxcmsa 发表于 2018-12-21 14:37
我觉得归为文件规定或内容不全的话，最终不也是标准条款培训不到位的原因导致内容不全的吗？那还不是绕来 ...
培训是动作，不是原因，你为什么没做培训这个动作呢？是人员能力问题？是流程没有规定要培训？……
stlawn 发表于 2018-12-21 13:36
倾向于这种，为什么会发生不符合，是无章可循还是有章不循？有没有检查保障制度？
未接受培训不是原因， ...
不管是无章可循还是有章不循，都是标准理解不足的问题不是吗？为什么无章可循？因为对标准条款理解不到位导致没制定相关章程？为什么有章不循？因为对规章制度文件规定没有理解到位？还是培训不到位的原因？
都钻进死胡同了{:1_92:}