一堆不符合项整改：内部编号和证书书写编号不符等

ZH521 · 发表于 5 天前

查《检测设备台账》（在用）内部编号为160336，而实际的证书书写编号不符。
编制的《HH/WI-04设施设备控制流程》中对新设备等验收做出时间要求，但文件中未对输出物进行定义。
《供应商管理规范》未明确进行如变更协议、质量协议、信息安全协议等要求
未对供应商进行分类、分级等动态管理、供应商清单中未识别和锁定naura指定分供方
未建立物料认证相关流程性指导性文件。
不合格物料处理流程文件中未对向顾客提供有效的纠正措施和质量整改管理作出规定
来料检验记录缺乏可追溯性及使用性
库房未经性环境温湿度检测
未对喷塑等特殊特性过程进行能力分析
加工原材进货检验已日期为批次记录，无法与产品物料使用材料进行强相关
对不合格品未进行根本原因分析并采取、指定永久闭环纠正措施
包装过程未形成过程记录
生产异常预警机制不健全，对临时插等生产过后才能偏差进行快速反应
未建立内容含有变更内容、进度、变更验证等内容的变更管理清单，以便及时审查和跟踪
未形成建立变更管理组织对变更风险、变更可行性、变更后的执行效果验证进行稽核检查
未对顾客投诉问题进行台账式管理、并对客诉物料质量问题形成教材向生产员工宣贯。
未对naura提供的喷砂、遮蔽材料要求等规范进行内部转换，形成内部管理规范
未进行去离子水浓度检测及记录结果，无测试设备
制造工程师未对对刀具的使用寿命、物料加工后的状态进行记录或报告。
机床由机床供应商专业人员进行安装培训，但未提供培训内容及培训考核，只提供培训人名单
流转卡内容中未进行辅助操作指导、内容不完善

不符合项整改原因分析

njkiller · 发表于 5 天前

这应该是二方审核的问题点吧

g717119759 · 发表于 5 天前

wuzhongwen15 · 发表于 5 天前

北方华x 的客户审核？

Jesse001122 · 发表于 5 天前

谢谢分享

efa1188 · 发表于 4 天前

tianzs · 发表于 4 天前

谢谢分享

neil0404 · 发表于 4 天前

谢谢分享

lemonkey · 发表于 4 天前

古隆中B · 发表于 3 天前

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