QES三体系管理手册 程序文件 50份文件

刚毅的海角11

├─01  管理手册
│      管理手册.doc
│      
├─02  程序文件汇编
│      程序文件汇编.doc
│      
└─03  记录文件
    ├─10.3 改进
    │      JL-04-01纠正预防措施记录 .docx
    │      
    ├─4.1 组织及其环境
    │      组织内外部环境要素识别表.docx
    │      
    ├─4.2 相关方的需求和期望
    │      JL4.2-01相关方的需求和期望监视评审记录表.xlsx
    │      JL4.2-02相关方要求.doc
    │      
    ├─6.1 应对风险和机遇的措施
    │      JL6.1-01风险和机遇评估分析表.doc
    │      JL6.1-02风险和机遇应对措施评价记录.doc
    │      
    ├─6.2 目标、指标及方案
    │      JL6.2-01部门目标分解.doc
    │      JL6.2-02目标测量记录.doc
    │      
    ├─7.2 人力资源及培训
    │      JL7.2-01培训计划.doc
    │      JL7.2-02培训记录.doc
    │      
    ├─7.5 文件控制
    │      体系文件记录清单.doc
    │      受控文件清单.xls
    │      外来文件清单.xls
    │      文件发放签收单.doc
    │      文件更改申请表.xls
    │      
    ├─8.2 营销
    │      合同台账.doc
    │      标书、合同评审记录.doc
    │      
    ├─8.4 采购
    │      供方调查与评审表1.doc
    │      合格供货方名单.doc
    │      采购验收记录表.xlsx
    │      
    ├─9.1.3 顾客回访及满意度
    │      2顾客满意度分析.doc
    │      顾客满意度调查.doc
    │      
    ├─9.2 内部审核
    │      年度内审计划.doc
    │      
    ├─9.3 管理评审
    │      管理评审资料2019.docx
    │      
    ├─E6.1.2S4.3.1环境因素危险源
    │      E6.1.2-01环境因素评价.xls
    │      E6.1.2-02重要环境因素清单.doc
    │      S4.3.1-01危险源辨识评价.xlsx
    │      S4.3.1-02不可接受危险源清单.doc
    │      
    ├─E7.4S4.4.3信息交流
    │      内部信息交流记录表.doc
    │      相关方行为控制要求（供方-外包方）.doc
    │      
    ├─E8.1S4.4.6运行控制
    │      固体废弃物分类一览表.doc
    │      固体废弃物回收处理记录.doc
    │      消防、环保投入费用统计表.docx
    │      消防器材检查卡.doc
    │      
    ├─E8.2S4.4.7应急预案
    │      8.2-01   人员触电应急预案.docx
    │      8.2-02   人身伤害事故应急处置预案.docx
    │      8.2-03   应急疏散预案.docx
    │      8.2-04   预案演练计划.doc
    │      8.2-05   应急演练总结.doc
    │      8.2-06   消防演练活动.docx
    │      安全领导小组及职责.doc
    │      应急救援小组及职责.doc
    │      
    ├─E9.1.1S4.5.1监视和测量
    │      EOJL-09-01环境、安全检查记录（待签字）.docx
    │      EOJL-09-02环境、安全管理过程运行控制检查表.doc
    │      
    ├─E9.1.2S4.5.2合规性评价
    │      ES合规性评价通知.doc
    │      合规性评价.xls
    │      
    └─环境和安全目标管理方案及方案检查
            2-0环境管理方案.docx
            2-1环境管理方案完成情况统计表.doc

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