“九宫格” 代替 “乌龟图”，过程分析更有效。

老黄牛

         “过程方法”，是ISO9001质量管理体系七大原则之一，是组织高效实现其宗旨和目标的关键所在。

        在以往对“过程”进行分析时，大多采用一种叫做“乌龟图”的方法，关注了：输入、输出、人员、设备、方法、绩效等六个方面。

        随着ISO9001质量管理体系2015版的发布，对“过程”的应用要求有所增加，包括：输入、输出、相互顺序和作用、方法（包括绩效）、资源（包括人员、设备等）、职责和权限、风险和机遇，等等。标准要求如下：

4.4 质量管理体系及其过程

4.1.1 组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。

        组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：

        a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

        b）确定这些过程的顺序和相互作用；

        c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；

        d）确定这些过程所需的资源并确保可获得；

        e) 分配这些过程的职责和权限

        f）按照 6.1 的要求应对风险和机遇；

        g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

        h）改进过程和质量管理体系。

        为适应和满足新标准要求，在“乌龟图”的基础上，加入了新的分析要素，设计了一个过程分析的新方法 ----

       “过程分析九宫格”。如下图所示：

   

        鉴于“过程分析九宫格”作为一张图表，要体现出简明扼要，这里将“相互顺序和作用”简化为“过程起点、终点及关键步骤”、将“职责和权限”简化为“过程的拥有者”。至于标准要求的“相互顺序和作用”及“职责和权限”就只能在过程的“成文信息”中再进行详细描述了。

        下面，我们以“设计和开发”过程为例，实际应用一下“过程分析九宫格”：

       “过程分析九宫格”的应用方法如下：

       1-“资源/设施”栏：

        可以填写办公环境、机器设备、软件系统、通讯设施等内容；

        2-“过程的拥有者”栏：

        填写该过程的负责人的“岗位名称”（人员会流动）；

        3-“人力资源”栏：

        可以填写该过程的主责和协助人力资源、能力和培训等内容；

        4-“输入”栏：

        可以填写顾客要求、计划、文件、材料、工具等实际接收的内容；

         5-“起点、终点及关键步骤”栏：

        分别填写该过程的起点、终点和主要活动内容；

       6-“输出”栏：

        可以填写产品、服务、报告、活动证据等实际交付的内容；

        7-“工作方法/程序”栏：

        可以填写过程控制程序、指导书、工艺、规范等内容；

        8-“风险和机遇”栏：

        可以填写组织环境、顾客、竞争对手等变化所带来的不确定性；

       9-“绩效指标”栏：

        可以填写对过程有效性的测量，如薄弱点、关键参数等内容。

        用“九宫格”代替“乌龟图”，不仅是对新标准要求的响应，更主要的是可以对过程的要素分析的更全面，可以帮助我们对所要管理的过程认识的更清晰。思路理清了，编写过程管理文件就可以更明晰和有条理；过程的实施起来也就更加顺畅和高效了。

来自B2B中心: 体系交流群

武当首座

斯普林特

renlei_111

涨知识了，谢谢楼主分享资料

lzrct

形变而非质变，现在很多乌龟图增加了这些内容
感谢楼主分享知识

平凡

jeff1982_love

我们公司只有7格，多两格更清晰了。

mike_wang7910

本文甚好，顶赞！

zxfjm

学习了，我们刚把乌龟图弄明白，现在看到九宫格过程分析得更清晰了

xhjfbi

本来就有九栏格式的。分析的一种方法而已，还可加上资金、时间