不符合项整改回复

PCY1234

3月刚机构来16949年度审核，开出的不符合，

1.未根据CSR清单及时更新福特汽车公司对PPAP的客户特定要求的内部体系文件，也没有提供相关培训记录。

2.查2025-3固化室温度点检记录，设备显示71.6℃，外接温度仪显示71℃，未能提供相关的允许识差标准文件。

悬赏求原因分析和措施。

品如衣服

1、为什么没有及时更新？是程序文件未进行策划吗？还是没有执行落实到位？
没有相应的培训：立即进行整改，对该不符合项召开会议，组织培训，并且做好会议记录，立即组织对应的文件更新和下发程序
2、为什么温度不一致？是设备校准或者温度仪的误差吗？设备是否还需要再次校准？
不能提供标准文件：立即查找对应的国标文件或者行业内标准和客户特殊需求，追踪查找该批次产品的质量是否达标，定义问题严重等级，并着手更改上传，持续跟踪验证。

leifhmily

针对问题2，建议考虑：
1、贵司的技术文件中针对固化温度的是否有两个温度显示的相应要求；
2、两个温度仪精度等级是否一致（未提校准问题，默认都是校准合格的）。

32981553

PCY1234

品如衣服 发表于 2025-4-2 10:44
1、为什么没有及时更新？是程序文件未进行策划吗？还是没有执行落实到位？
没有相应的培训：立即进行整改， ...

1的问题是，CSR清单有更新，但是程序文件未进行策划

品如衣服

PCY1234 发表于 2025-4-2 15:41
1的问题是，CSR清单有更新，但是程序文件未进行策划

研读审核员开具的不符合项报告并且定位到具体的违背条款，对特殊要求涉及的产品特性进行验证，是否事实上满足客户特殊需求，对相应的程序文件进行缺失部分的更新，并进行文件的签发和对应新增策划的要求的运行，立即组织内部相关方的培训考核并记录。
持续跟踪验证。
根本原因分析：
为什么没有对体系文件同步更新？
因为程序文件未对CSR清单中的顾客需求到体系文件同步更新进行策划。

Lenovo917

一盏心灯

第一个问题建议在程序文件中增加对CSR的管理：
CSR识别（含顾客有文件更新时要重新识别评审）--更新CSR清单--更新相应过程涉及的程序文件--受控下发--培训--内审