| GPBNO | 评审内容 | 评审标准 | 分数 | 结果 |
| 1. | 公司有一套品质保证体系，且按照相关要求执行 | 未计划实施ISO9001等品质保证系统，无构想 | 0 |
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| 已引进相关系统，但还未认证或执行不完整 | 1 |
| 已通过相关系统认证，且在维护该系统，系统执行情况良好 | 2 |
| 2. | 公司的管理组织架构应明确、且职责区分清晰 | 未制定明确的公司组织架构，各岗位职责没有明文规定区分 | 0 |
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| 公司组织架构明确，岗位职责区分有相关文件规定 | 1 |
| 公司的各职能组织架构都完全明确且有书面规定岗位职责 | 2 |
| 3. | 公司的各项文件、记录应完整，且被有效管理 | 公司的各种文件、资料管理混乱，没有清单或文件、资料丢失严重 | 0 |
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| 公司有对文件、资料进行管理，但分类不清楚或未及时更新文件资料 | 1 |
| 文件及资料管理依不同类别、不同部门区分保存、管理，并建立清单，以便迅速调阅，文件资料全部为最新版本。 | 2 |
| 4. | 公司设有专职的品质管理部门及人员，所有品质管理人员应全部接受相关训练，经评估合格后上岗作业 | 公司没有专职的品质管理部门及人员 | 0 |
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| 公司有专职的品质管理部门和人员，但品质人员没有受过相关专业技术训练 | 1 |
| 公司有专职的品质管理部门和人员，负责对公司的品质系统进行维护，各岗位人员有接受过专业训练，且人员经过训练评估合格后上岗作业 | 2 |
| 5. | 公司具有明确的品质目标、品质方针、承诺，并被各岗位知晓以指引员工作业，并有良好的改进实施计划，以推进品质的改进 | 没有品质目标、方针、承诺，或有品质目标、方针、承诺，但不为全体员工知晓，没有具体的改进计划，无品质改进意识 | 0 |
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| 有品质目标、方针、承诺，利用各种方法宣传使全体员工知晓，但没有具体的改进实施计划或计划的适用性可疑 | 1 |
| 有品质目标、方针、承诺，且利用各种方法宣传使全体员工知晓，并正在按照具体的改进实施计划实施改进 | 2 |
| 6. | 公司应建立相关检验的标准、指导支持各项检验工作，且内容应完整支持整个检验过程，产品的检验项目应能保证产品的性能满足。 | 公司无检验的相关标准、指导，完全凭工作人员的经验作业 | 0 |
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| 有检验的相关标准、指导，但内容或检验的项目不能支持整个作业过程及保证产品的特性要求 | 1 |
| 建有相关检验的标准、指导支持各项检验工作，且内容及产品的检验项目完整支持整个检验过程，并能保证产品的特殊要求 | 2 |
| 7. | 产品的各项特性检验项目应有相关检测仪器设备对其进行检测 | 基本没有检测仪器检验产品的特性，或只有个别简单的仪器，根本无法满足要求 | 0 |
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| 有一部分检测仪器可检测大部分的特性检测要求，但没有全面的检测仪器，也没有其他方法获取全面的检测要求 | 1 |
| 有整套的检测仪器，能全部满足产品特性检测要求。或有部分检测仪器，但其他的部分可通过其他方法满足检测要求 | 2 |
| 8. | 应有产品的检测仪器使用指导，并须对相关使用人员进行培训，以防止误用而带来的数据失真或误判，以及误用导致仪器的损伤 | 没有仪器使用指导，也没有对相关人员进行使用培训，无法保证不被误操作或误用 | 0 |
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有仪器使用指导，但没有对相关人员进行培训，或有对相关人员进行仪器的
使用培训，但没有建立仪器使用指导，会有可能误操作及误用 | 1 |
| 建有仪器的使用指导，并培训使用人员，使用人员完全熟练操作 | 2 |
| 9. | 公司应建有仪器的保养点检系统，以保证不会使用不正常之仪器来检测产品 | 没有具体的保养点检要求，没有进行日常保养点检或点检执行不完整 | 0 |
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有保养点检仪器的系统，系统执行完整，但不明确各仪器的点检保养
内容及标准 | 1 |
仪器的点检保养系统完善，执行完整，各仪器的点检要求明确，
点检标准清楚 | 2 |
| 10. | 公司应建立仪器校准的系统，明确规定仪器的校准方式、周期、标准、标识，并在实际操作中实施执行 | 没有建立系统，没有仪器的校准 | 0 |
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| 有建立系统，系统的要求基本明确，但不够完善或实际操作、执行不全面 | 1 |
| 系统建立完善，且实际操作完全按照要求执行，各检测仪器均在管控中 | 2 |
| 11. | 公司应建立对新的零件供应商进行评估管理的系统，确保零件都是经过认定评估合格的供应商供应，便于进料品质的控制及零件追溯 | 没有零件供应商的评估系统，或零件的供应商没有进行评估 | 0 |
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| 建有零件供应商的评估系统，实际操作也有执行，但执行不完整或没有具体的供应商评估的标准 | 1 |
建有零件供应商的评估系统，具体的评估标准明确，所有的供应商都有经
过评估 | 2 |
| 12. | 对合格的零件供应商应定期考评，并将考评的结果运用到供应商的管理中，以此促进供应商的完善提高 | 合格供应商没有定期评估 | 0 |
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| 有对供应商进行定期考评，但考评的标准不明确，不能运用考评的结果 | 1 |
| 建有完整的供应商定期考评系统，考评的内容、标准明确，有对供应商进行定期考评，记录考评的结果，作为管理供应商及供应商评定的一个工具 | 2 |
| 13. | 来料检验所采用的抽样标准应是有根据的，且应符合相关的行业标准，以降低抽样检验的风险。 | 没有抽样标准，只是凭工作人员的经验抽检 | 0 |
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| 有抽样的标准，抽样的标准为公司自行制定，不符合行业标准 | 1 |
| 采用国际通用的抽样检验标准，且文件受控管理 | 2 |
| 14. | 在进料接受检验过程中，发现的问题报告应给予供应商（包括要求处理），并追踪供应商的教正和预防动作，且能快速的解决这样的问题 | 没有正式的报告给到供应商，也没有追踪供应商的改善 | 0 |
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| 有报告给到供应商，但没有追踪供应商的改善，问题没有完全关闭 | 1 |
| 及时将报告给到供应商，并快速处理问题，对供应商的问题改进进行跟踪，直到问题关闭 | 2 |
| 15. | 公司生产过程应在检验合格后方能正式量产，以确保没有不合格品产生 | 没有首品检验系统 | 0 |
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| 有首品检验系统，但不是在每天生产开机时，难以确保每天量产的问题预防 | 1 |
| 在每天开机生产时，首先必须进行首品检查，首品检验不合格必须改进至合格后方可正式量产 | 2 |
| 16. | 生产中发现异常，应即时报告解决，并追踪记录解决的过程，对问题的解决应有良好的预防对策，直至问题的关闭 | 发生异常并没有问题的报告，没有相关的问题分析，解决记录，
不具备问题再发预防 | 0 |
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| 有异常的报告，并有对问题的原因分析及对策，但没有跟踪关闭问题 | 1 |
| 异常的报告得到良好追踪与记录，并有预防再发的方法，跟踪关闭问题 | 2 |
| 17. | 必须给每个工作作业现场提供作业指导，且保证员工可以容易接触到 | 没有作业指导员工作业 | 0 |
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| 现场有部分作业指导，但不全 | 1 |
| 各工作作业现场都有作业指导 | 2 |
| 18. | 成品出货检验应包括对产品包装、标识的检验 | 不对包装、标识进行验证 | 0 |
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| 验证产品的包装及标识 | 2 |
| 19. | 不同状况的物料、产品应有不同的标识进行区分，且不同状况的物料、产品应区分摆放，以防止不合格品、待检品混用 | 没有不同状况物料、产品的区分标识、摆放区域 | 0 |
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| 有对不同状况的物料、产品进行区分标识，但存放区域的划分不明确 | 1 |
| 不同状况的物料、产品有不同的标识区分及不同区域区分存放 | 2 |
| 20. | 对于客户抱怨、投诉应管制调查、解决，并建立相对的统计
| 不重视客户投诉、对于客户投诉回复敷衍或不回复，没有相关的数据统计，不追踪问题的解决关闭 | 0 |
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| 对客户投诉进行调查并回复有效的改进对策，并关闭问题，但统计不全或没有统计 | 1 |
| 对客户的投诉认真组织调查，并就相关原因作出改进，认真回复客户，并追踪问题解决关闭，进行统计分析公司品质 | 2 |
| 21. | 公司应每年定期内部评审流程，对问题点应予以改进，以确保公司的系统运作正常 | 没有定期内部稽查系统 | 0 |
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| 有定期内部稽查系统，但问题没有得到有效的追踪、关闭 | 1 |
| 定期对内部稽查系统，且问题点得到有效的改进，问题点全部关闭 | 2 |
| 22. | 品质记录应按照相关规定保存及更新整理，以确保各种品质记录便于查询 | 品质记录没有得到有效的管理，许多记录丢失 | 0 |
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| 品质记录得到保存管理，但标识不清，难以调阅查询 | 1 |
| 品质记录保存管理完善，定期更新整理，各种品质记录标识清楚，易于调阅查询 | 2 |
发表于 2025-4-7 08:44:57
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