只有一个人的部门，环安内审怎么审

bysen · 发表于 2025-4-9 08:16:09

看部门职责和岗位内容，不是这么死的，只要运行控制有效就行

orochii · 发表于 2025-4-9 09:15:01

审核的对象是岗位和过程活动，有些公司一个人兼任几个岗位角色，负责几项过程活动，有些公司是若干个人一个岗位角色，若干个人负责一项过程活动，搞清楚这点就不会有这个疑问了

qaddx123 · 发表于 2025-4-9 13:17:40

果果最棒 · 发表于 2025-4-9 16:48:04

大熊猫 · 发表于 2025-4-9 18:50:05

过程涵盖到了就行，内审一般都知根知底的，不行就当聊天了。

chinape · 发表于 2025-4-9 22:52:58

品质小老弟 · 发表于 2025-4-10 08:26:49

jerry_zyc · 发表于 2025-4-10 11:36:12

rose1714 · 发表于 2025-4-10 13:16:16

xxfx

江山如此多娇 · 发表于 2025-4-10 15:59:53

orochii 发表于 2025-4-9 09:15
审核的对象是岗位和过程活动，有些公司一个人兼任几个岗位角色，负责几项过程活动，有些公司是若干个人一个 ...

是的，审核不是审人员，第一件事应该就是看组织架构

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