审核仓储，请教大家从哪些方面入手啊

巧克李

如题所示

吃点清单

先进先出、仓库的温湿度环境管控、物料防护、物料有效期管理、仓储不合格品管理

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一、‌制度与流程规范性审核‌
管理文件完整性‌
核查仓库管理制度（SOP）是否覆盖入库、出库、盘点等全流程，并与实际操作一致
检查现场是否配备可视化看板（如库存预警看板、作业流程图）
区域划分合规性‌
审核卸货区、待检区、存储区、退货区等功能分区是否明确标识且无混用现象
二、‌库存管理有效性核查‌
库存准确性验证‌
比对系统数据与实物库存，重点核查高价值商品差异率应≤0.5%
检查库存周转率指标（如食品行业通常要求周转天数≤30天）
异常库存处理‌
核查呆滞品、临期品（如保质期剩余30%的商品）是否有处置记录与预警机制
三、‌操作流程标准化审查‌
环节        审核要点        常见问题示例
入库‌        验收单据完整性、质检记录留存       
存储‌        货位标签准确性、先进先出执行率
出库‌        领料单审批合规性、拣货差错率       
四、‌安全与设备管理评估‌
安全防护措施‌
检查消防通道畅通性（通道宽度需≥1.2米）、危化品独立存储合规性
五、‌数据与记录追溯性验证‌
电子化系统可靠性‌
测试库存管理系统数据关联性
核查历史数据备份完整性

秋风君

按照CAPD去理一下

秋风君

可以参考我上个帖子回复变更的

youyouuuuu

谈下个人看法：
1）物料到仓库时，从物料到货到物料检验合格入库的时间是否正常；出库时，物料是否有领用记录；生产退物料时，是否有退货记录等；
2）看物料是否有先进先出；
3）仓库是否有特殊产品存储的条件，如温、湿度等；
4）物料帐、料、卡是否一致；
5）仓库物料摆放5S情况；
6）仓库可能有人员用到叉车，叉车工是特殊工种，看他是否有叉车证；

ajhxh

1、查看公司的过程清单及乌龟图--查对应的过程（仓储物流过程）
2.  乌龟图中写到的相关文件，让应审员提供；
3.查看乌龟图中对应的KPI,让对应提供KPI完成情况，如不达标，提供整改报告；
4.查看岗位说明书，人员资质（特殊工种如叉车工、化学品管理员
5.现场查看防护（限高、温湿度、ESD、限高、操作员是否轻拿轻放、无野蛮操作）
6.现场查看先进先出
7.标识（产品标识、区域标识，特别不合格是否上锁）

kolaghj

感谢分享

pipahuang

qaddx123