内部审核控制程序

tryma · 发表于 2025-7-18 10:55:57

1. 目的:

验证质量/环境/职业健康安全管理体系是否被正确实施，经审核程序之作业，适时发掘问题采取纠正措施，以持各项作业之有效性。

2. 范围:

凡一切与管理体系有关之规定事项与实施部门均属之。

3. 权责:

3.1审核通知之拟定 : 管理代表。

3.2审核通知之审查 : 管理代表。

3.3 审核通知之核准 : 总经理。

3.4 审核之执行 : 审核小组。

3.5矫正措施追踪与确认 : 审核小组。

3.6审核结果审查 : 管理代表。

njkiller · 发表于 2025-7-18 11:19:53

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hiromi123 · 发表于 2025-7-18 11:39:57

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x86438751 · 发表于 2025-7-18 12:06:42

3.权责

这个地方一般不这样写，通常会写成本程序所涉及的人或部门在该活动中需承担的任务或职责，
比如：
3.1 管理部负责内审活动的组织，负责内审方案的拟定；
3.2管理者代表负责内审方案的批准；
3.3 各单位负责配合管理部组织的内审活动的实施......

崽儿，雄起 · 发表于 2025-7-18 13:16:21

看到这种“之乎者矣”，大概率是台资企业

精致品质_22 · 发表于 2025-7-18 16:23:32

bandager · 发表于 2025-7-18 22:05:08

谢谢分享

samtang · 发表于 2025-7-19 06:24:27

感谢分享

flyerchang · 发表于 2025-7-19 06:32:11

谢谢分享

XQPPENG · 发表于 2025-7-19 08:05:14

谢谢分享

yxp8012 · 发表于 2025-7-19 08:29:01

谢谢分享

lemonkey · 发表于 2025-7-19 09:10:39

眰恦 · 发表于 2025-8-26 10:32:24

这描述感觉怪怪的

yanglei770223 · 发表于 2025-8-26 10:45:40

精致品质_22 · 发表于 2025-9-2 10:45:51

wumanlanjiang · 发表于 2025-12-16 10:33:42

精致品质_22 · 发表于 2025-12-16 11:17:33

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