五金行业一整套程序文件

黄丽0987

│  1-质量管理手册.doc
│  
├─2-程序文件20171120
│      01文件和记录控制程序.doc
│      02管理评审控制程序.doc
│      03人力资源控制程序.doc
│      04设备控制程序.doc
│      05与顾客有关过程的控制程序.doc
│      06采购控制程序.doc
│      07生产和服务过程控制程序.doc
│      08监视和测量设备控制程序.doc
│      09内部审核控制程序.doc
│      10产品的监视和测量控制程序.doc
│      11不合格品控制程序.doc
│      12不符合和纠正措施控制程序.doc
│      13风险和机遇应对措施控制程序.doc
│      14公司环境分析控制程序.doc
│      15相关方需求和期望控制程序.doc
│      16组织知识控制程序.doc
│      17改进控制程序.doc
│      程序文件封面和目录.doc
│      
├─3-三级文件
│  ├─岗位职责
│  │      人事员岗位职责.docx
│  │      仓管员岗位职责.docx
│  │      品质员岗位职责.docx
│  │      总经理岗位职责.docx
│  │      技术部主管岗位职责.docx
│  │      生产主管岗位职责.docx
│  │      生产操作员岗位职责.docx
│  │      生产领班岗位职责.docx
│  │      设备调机员岗位职责.docx
│  │      采购员岗位职责.docx
│  │      销售员岗位职责.docx
│  │      
│  └─检验标准
│          2-来料检验标准.xls
│          3-制程检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
│          4-成品检验标准-差塑胶、硅橡胶.xls
│          首件产品确认记录.xls
│         
├─4-记录
│  │  1-测量仪器清单-OK.xls
│  │  
│  ├─1-文件和记录-OK
│  │      1-文件清单.xlsx
│  │      2-文件分发记录.xlsx
│  │      4-外来文件清单.xlsx
│  │      记录清单.xlsx
│  │      
│  ├─2-采购和供应商-OK
│  │      1-采购订单.xlsx
│  │      2-合格供应商名单.doc
│  │      3-供应商基本资料调查表.doc
│  │      4-供应商评价表.doc
│  │      5-供应商等级考核表.xlsx
│  │      
│  ├─3-人力资源
│  │      1-年度培训计划.xls
│  │      2-培训考核记录及效果评价表.doc
│  │      
│  ├─4-销售-OK
│  │      1-客户清单.xls
│  │      2-订单评审记录.doc
│  │      3-订单更改通知单.doc
│  │      4-客户投诉一览表.xls
│  │      5-8D报告.doc
│  │      6-客户满意度调查表.xlsx
│  │      7-顾客满意度分析报告.xlsx
│  │      
│  ├─5-设备-OK
│  │      1-生产设备清单.docx
│  │      2-生产设备日点检表.xls
│  │      3-生产设备年度定期保养记录表.xls
│  │      4-生产设备保养记录表.doc
│  │      5-设备验收报告.docx
│  │      模具一览表.xls
│  │      
│  └─6-生产过程
│          特殊过程确认表.doc
│         
├─5-内审  管评
│  ├─2018年2月28内审
│  │      1-18年度内部审核计划.doc
│  │      2-内审实施计划-1.1.doc
│  │      3-内审查检表.xls
│  │      4-1内审不符合报告.xlsx
│  │      4-2内审不符合报告.xlsx
│  │      5-内审报告-1.1.doc
│  │      内审会议签到表完成.doc
│  │      
│  └─2018年3月7日管理评审
│          管理评审会议签到表.doc
│          管理评审报告1.1.doc
│          管理评审计划1.1.doc
│         
└─6-管理层
        公司的内外部环境分析表-OK.xls
        相关方需求和期望清单-OK.xls
        知识管理表.xlsx
        质量目标管理一览表-OK.xls
        风险和机遇评估分析表-OK.xlsx

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