内部审核：技术工艺部

江山如此多娇

各位大神：


     公司已组织开展内部审核，组长是俺，基本情况就是单挑各部门。

     设备管理及物控已经审核完了，明天审核技术工艺：针对三体系审核，关于技术工艺模块应审核哪些点，请指教！！

nanfengac

体系认证要求是使用过程方法，审核时确认体系有哪些过程，过程的拥有者是谁？审核时审核部门拥有的过程，审核按照乌龟图来，审核输入输出人机法效和主体流程，审核的标准是过程涉及的体系要求、客户特殊要求CSR、内部流程标准的符合性、适宜性和有效性。在审核前做好审核表可以保证不漏项。

江山如此多娇

质量体系认分享

haiuanzhou123

外来技术图纸文件的管理、技术指示书发行管理、成品规格书有无体现环保要求（例如对客户如何处置成品废品的建议等）、该部门对环境因素、危险源的识别教育情况、设计开发评审、确认。

pipahuang

114729789

kolaghj

学习了

fuqiyu

结合受审核部门职责定位、范围进行。工艺工程部，无外乎：
1、生产设备、工装治具的开发及日常维护管理；
2、技术标准的来源、识别以及转换，SOP、图纸的输出评审、会签执行情况；现场工艺文件版本受控一致性
3、工程变更PCN执行情况。
4、持续改进（良率提升、工艺优化改善专案实施情况）
5、其他（如5S、技术人员上岗培训情况）

lemonkey

汽车质量

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YOUNG7318

学习了

cnbdipz

根据你们的过程乌龟图、程序文件、内审表来审核

jiaojinzi

有缘结识品质

谢谢分享

wozhishangshang

nanfengac 发表于 2025-12-12 07:55
体系认证要求是使用过程方法，审核时确认体系有哪些过程，过程的拥有者是谁？审核时审核部门拥有的过程，审 ...

tryma

学习

金富丽

C40814080

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江山如此多娇

nanfengac 发表于 2025-12-12 07:55
体系认证要求是使用过程方法，审核时确认体系有哪些过程，过程的拥有者是谁？审核时审核部门拥有的过程，审 ...

制造行业属于工贸，和16949框不着，这些根本就没有架构去推

nanfengac

江山如此多娇 发表于 2025-12-14 17:56
制造行业属于工贸，和16949框不着，这些根本就没有架构去推

过程方法是ISO9001的要求，也是质量体系7原则，只是ISO9001不强制必须要过程方法，所以很多企业都不熟这个方法。基本所有企业都是可以用过程方法来做的。