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IATF条款
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4.2理解相关方的需求和期望
| 1.法律法规及相关方清单
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| 2.客户特殊要求清单
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| 3.相关方需求和期望对应表
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4.4.1.1产品和过程的一致性,4.4.1.2 外包过程
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| 4.供应商现场审核一套记录
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| 5.合格供应商一览表中各供应商的资质证书(如:营业执照IS09001认证证书或供应商IATF16949证书，注意有效期)
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5.1 领导作用和承诺5.1.1.1 企业责任
| 1.公司整体经营策划及汽车产品三年规划
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| 2.公司行政准则
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| 3.员工手册
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| 4.环评报告及环评批复
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| 5.环境检测报告
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| 6.消防验收及消防设施点检表
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| 消防演习证据
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| 8.MIS的应急演练计划及证据
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5.2 方针2.2沟通质量方针5.3组织的角色、职责和权限
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| 质量目标/方针的策划和目标管理方案
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| 3.质量方针及质量方针评审记录
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| 4.组织架构
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| 5.职能分配表
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| 6.部门职责及各岗位职责
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5.3.2产品要求符合性和纠正措
| 1.汽车产品不合格品处理记录(不良属历及报度记录)
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| 2.非汽车产品不合格品处理记录(不良履历及报废记录)
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| 3.检验员或管理员有停止发运或生产的职权（岗位职责说明书）
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6.1 应对风险和机遇的措施6.1.2.1 风险分6.1.2.2 应急计划
| 1.风险和机遇评估分析表
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| 2.消防/化学品应急计划及记录报告
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| 4.机房网络攻击应急演练计划及记录报告
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| 5.风险供应商/物料分析报告及应急计划
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| 7.疫情风险分析及应急响应计划(疫情停产、交通阳塞等)
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6.2 质量目标及其实现的策划6.2.1 6.2.2.1 质量目标及其实现的策
| 1.质量目标
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| 2.质量目标达成状况统计表
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| 3.未达标分析表
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6.3 变更的策划
| 1.设计变更管理程序
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| 2.设计变更记录(完整版)
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| 3.工程变更管理程序
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| 4.完整的工程变更记录
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7.1 资源7.1.2 人员
| 1.人力资源管理程序
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| 2.各部门人员编制
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| 3.招聘需求申请
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| 4.招聘计划
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| 5.招聘完成状况
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7.1.3 基础设施7.1.3.1 工厂、设施和设备计划
| 1、关键设备一览表;
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| 2、设备台账、设备维修记录、设备验收报告，
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| 3、车间的工作环境点检(温湿度)
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| 4、设备点检表及记录
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| 5、设备年度的维护保养计划与实际记录
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| 6、设备易损件的备件清单、更换记录
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| 7、<设备综合效率0EE统计表》、《设备平均故障间隔时间统计》《平均维修时间统计表》
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| 8、关键设备易损件的列表及更换频率、安全库存量(账物一致）
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| 9、工装台账-库存定期检查记录-维修记录-工装履历-报废清单;
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| 10、工装标识:编号、产权及状态标识(待修、停用、报等)
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| 11、2025年设备故障维修应急演习要求制定年度演习计划表及预案
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7.1.4过程运行环境
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7.1.5监视和测量资源 7.1.5.1 总则7.1.5.1.1 测量系统分析
| 1.2025年WSA计划及报告(油壶)
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| 2.2025年WSA计划及报告(传感器)
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7.1.5.2 测量溯源7.1.5.2.1 校准/验证记录
| 1.2025年测量设备校验计划
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| 2.内校员资格证
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| 3.2025年内部校准报告3.2025年外部校准报告
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7.1.5.3实验室要求7.1.5.3.1内部实验室7.1.5.3.2外部实验室
| 1.实验室设备清单;
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| 2.实验室设备校准记录;
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| 3.内部实验室实验范围清单:
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| 5.实验报告管理及样品管理
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| 6.外部实验室的资质收集
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7.1.6 组织的知识能力7.2.2.1 培训7.2.1.1 在职培训7.3 意识7.3.2 员工激励和授权
| 1.年度培训计划
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| 2.培训需求申请
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| 3.各部门岗位职责说明书
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| 4.新员工入职培训记录
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| 5.公司部门周期性培训记录及考核记录
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| 6.员工/关键岗位人员能力拒阵表
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| 7.员工满意调查结果和分析报告
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| 8.员工调动时，过程/工作流程引入新的或更改时，对员工安排指
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| 9.员工激励制度
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| 10.培训教材资料库
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7.4沟通
| 1.内部审核会议邀请&签到表
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| 2.管理评市会议邀请&签到表
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7.5 形成文件的信息7.5.1.1 质量管理体系文件
7.5.1.2 质量手期7.5.2 创建和更新
7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.2.1记录的保存7.5.3.2.2工程规范
| 1.质量手册
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| 2.程序文件清单
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| 3.各部门操作指引
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| 4.文件清单
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| 5.记录清单
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| 6.文件发行回收记录(提供一份完整的:文件发放申请单、发放回收记录)
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| 7.外来文件清单
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| 8.法律法规清单
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| 9.作废文件记录
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发表于 2025-12-22 10:22:57
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