公司二级文件 订单评审流程控制程序

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公司二级文件 订单评审流程控制程序 ，供大家参考。

1.目的                                                                                
  为使公司销售订单能正常的运作且能满足客户之要求，特制订本程序。

2.适用范围                                                                           
  所有销售订单管理。

3.权责                                                                                
本程序由业务部制订，经总经理核准后实施，修订时亦同。

4.程序
4.1 接单作业流程及管理
4.1.1销售人员与客户谈妥了业务时，应签订销售合同，销售合同各条款应遵循合同法规定，以公司最大利润化为原则。
4.1.2合同内容：应包括标的物的描述（品名、规格、数量、单价、金额、交期、附图纸等）、质量标准、包装标准、交货方式与地点和费用负担、验收标准与方法和地点及期限、结算方式与时间、合同的生效与变更和解除、违约责任、合同争议的解决方式等等。
4.1.3合同签订的相关规定
4.1.3.1各销售员承接客户合同文件，确认后转业务部审核并于合同委托代理人处签字，后交财务部盖合同专用章，再交客户签订合同。
4.1.3.2当业务部对合同之内容有异议时，则由销售员向客户提出，经双方协商后，再向业务部说明协商结果。
4.1.3.3合同签订好后，合同正本给文控中心存档，同时复印两份，各销售员自留一份，另一份给业务部作为下达订单的依据。
4. 2合同评审
4.2.1 业务部接到了客户订货合同时，须拟定《合同评审表》（见附件三），送相关权责单位评审。
4.2.2各部门职责
4.2.2.1生产部：负责评审在现有人员、设备状况下是否能够按时完成生产任务，若不能满足时在评审时必须提出。
4.2.2.2技术部：评审客户的产品规格要求和其他技术因素，在现有之技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时在评审时必须提出。
4.2.2.3品管部：评审产品的品质检验、试验、控制能力是否能够满足客户需求，若不能满足时在评审时必须提出。
4.2.2.4采购部：负责评审订单所需物料的采购能力及采购周期。

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建议加上常规产品订单和新产品订单的定义和评审

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