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最近看到一份外审时开的不符合报告,堪称为史上最牛

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发表于 2017-8-9 09:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
@陈春 所发

1.公司未实施内审以确定质量管理体系是否ISO9001:2008标准的要求。
以上事实,不符合ISO9001:2008标准8.2.2的要求:“组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:符合策划的安排(见7.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求。”

2.公司不能提供实施管理评审的记录。
以上事实,不符合ISO9001:2008标准5.6.1的要求:“最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。”

3.公司仅有XXXX年XX月之前质量目标的统计数据,且统计的项目与目标值均与公司质量手册规定的不一致。
以上事实,不符合ISO9001:2008标准8.5.1的要求:“组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系的有效性。”

4.公司未规定各岗位人员的任职能力要求。
以上事实,不符合ISO9001:2008标准6.2.2的要求:“组织应:确定从事影响产品质工作的人员所必要的能力。”

5.公司未识别对外包过程(XX)的控制要求。
以上事实,不符合ISO9001:2008标准4.1的要求:“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。”

6.公司提供的《合格供应商管理表》无制表人和批准人签名,且仓库内有三个化工原料供应商(XXX、XXX、XXX)未在《合格供应商管理表》中。2010年也未对供应商重新评价并填写《供应商监察表》。
以上事实,不符合公司文件《采购业务标准》的规定,也不符合ISO9001:2008标准7.4.1的要求:“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。”

7.公司有多家客户,但仅提供了对“XXXX”发放的《客户满意度调查表》,且无分析资料。
以上事实,不符合公司文件《合同评审与客户满意度业务标准》的规定,也不符合ISO9001:2008标准8.2.1的要求:“作为对质量管理体系业绩的一种测量,组织应对顾客有关组织是否满足其要求的感受的信息进行监视,并确定获取和利用这种信息的方法。”

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 楼主| 发表于 2017-8-9 09:55:13 | 显示全部楼层
@esion0108 补充


有多少大神能够在发现一条NC时,立刻能在脑子里大体对应到9001里的条款?

之前AMD的一位稽核员(女,年青,貌美,新加坡籍)...超级厉害,发现一条问题,立刻背出与9001那一个条款不符....  稽核完了,闲聊时,她讲:AMD的稽核员,公司内培训一年,在合格的稽核员带领下见习稽核供应商2年,第四年才能独立代表公司稽核供方。

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发表于 2017-9-7 00:19:25 | 显示全部楼层
{:1_86:}这个怎么说呢,按照真实有效的情况,以上是大多数拿证单位的影子。其他单位没有审出来,要么是有点良知,不为难审核老师,作假。要么是钱给到位了,审核老师帮做了。

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发表于 2018-12-14 12:45:03 | 显示全部楼层
咖啡恋上喵 发表于 2017-9-1 08:37
这算是严重不符合了吧……

其中任何一条都是严重不符合

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发表于 2017-8-9 12:50:44 | 显示全部楼层
牛!熟记于心!

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发表于 2017-9-1 08:37:48 | 显示全部楼层
这算是严重不符合了吧……

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发表于 2017-9-5 15:08:02 | 显示全部楼层
每一天都是严重不符合,估计不想合作了。
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