ISO14001:2015转版疑问

Dongdong

公司目前正在进行ISO14001:2015转版文件修订，过程中遇到如下几个疑问，希望有人帮忙解答一下～

1.新版条款“4.1理解组织及其所处的环境”需不需要建立新的程序文件进行管控？还是可以借用以前的“环境因素鉴定管理程序”，只是将范围扩大到外部就可以(因为以前的环境因素鉴定都只针对于内部环境因素)？审核的时候提供公司内外部环境因素就可以吗？

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zxfjm 发表于 2017-8-22 09:45
不会，我们也是审核高层是问了内外部环境和相关方的要求。只是口头说的，没有纸质的东西。审核老师也一定 ...

我觉得你们这样的做法挺好的。我们前期和公司总经理开会说道这件事，公司总经理就是不愿意去写这方面的文件。然后问了我们的培训老师，培训老师说，审核的时候， 带审核老师去听他们解释是OK的，但是只是空口无凭。培训老师还讲将公司的内外部环、及相关方的要求去识别出来，并进行相应的评估， 形成一个类似风险管理的清单。 我们管理层的意思是标准里强调了必须要形成文件的信息，那我们不得不去做。而没明确说明的，我们尽量少写文件、记录。所以，我见别的公司为了满足这个条款的要求，写了文件、表单。  

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zxfjm 发表于 2017-8-21 08:46
我们刚刚经历了新版审核，4.1和4.2可以没有文件。但是在实际操作中需要识别出来。组织的内外部环境以及相关 ...

你们是哪家审核机构去审核的？ 我们是经过管理层的审核，确定了一下影响公司战略房展的内外部环境因素。 但是具体的表格/清单是没有的，因为一旦形成了这些表单， 文件不好去管理。而是，管理层很忙，没有那么多的时间去填写这些表格， 更何况这些是需要定期的去评估哪些有变化的。 而在实际的运营当中， 管理层都有考虑到这些内外部因素的。 但是审核时， 我们带审核老师去各部门解释， 没有适当的证据，他们会不会说空口无凭？

tanghh

将公司的内外部环、及相关方的要求去识别出来，并进行相应的评估， 形成一个类似风险管理的清单。
1.這種做法比較實際，即符合條文要求，要能滿足公司各單位一致，有個明確的規定；建議初期還是導入比較好。
2.另此內容基本上是不會孌更的，沒有重大變更，每年只需例行確認一下就好；
3.目前在推行階段，按顧問或審核老師的要求，都建議這樣做，有規定，有記錄，回答又統一；

Dongdong

2.新版条款“4.2理解相关方的需求和期望”需不需要建立新的程序文件？以前有一份“法律法规及其他要求鉴定管理程序”但其实只针对法律法规进行鉴定，是否可以将相关方需求和期望添加合并？审核的时候提供环保法律法规及相关方需求清单就可以吗？

Dongdong

3.新版条款新增“6.1应对风险和机遇的措施”可不可以和以前的环境因素鉴定管理程序合并进行统一识别和评估？还是需要单独建立程序文件进行控制？审核的时候提供风险识别、评估和应对措施表就可以吗？

whjcdh

叶平

谢谢分享。。。

cmc6316

Thank you

suxiuqin921

我现在也是在研究这方面的问题，个人认为文件可以不必制定，可制定一份组织环境的SWOT的内外环境分析表供审核解释使用

Dongdong

suxiuqin921 发表于 2017-8-9 16:12
我现在也是在研究这方面的问题，个人认为文件可以不必制定，可制定一份组织环境的SWOT的内外环境分析表供审 ...

你说的环境SWOT分析应该只是针对4.1的吧
问题是如果没有文件规范，那究竟由谁来做呢？因为涉及到不少的部门的。还是说统一由管理者代表来做？

suxiuqin921

Dongdong 发表于 2017-8-9 16:45
你说的环境SWOT分析应该只是针对4.1的吧
问题是如果没有文件规范，那究竟由谁来做呢？因为涉及到不少的部 ...

理论上是让各个相关部门参与进行讨论编制，但是实际上执行起来肯定不现实，估计还是你自己先准备起来吧，呵呵，再让和其他部门领导沟通是否同意

Dongdong

suxiuqin921 发表于 2017-8-10 08:44
理论上是让各个相关部门参与进行讨论编制，但是实际上执行起来肯定不现实，估计还是你自己先准备起来吧， ...

那你的意思就是说不用形成程序文件，只需要在环境管理手册里面写一下，附个SWOT分析表单，自己填一下，然后让相关部门会签一下，管代核准就可以了吗？