IATF16949:2016升版必须完成的80个项目！

谢启发

• 标准要求的过程进行有效策划；(此处最容易开出严重不符合项)
• 发出汽车客户产品调查问卷；
• 顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录；
• 顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录；
• 制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标(含效率与有效性)；
• 形成过程的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图或过程分析表；
• 制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的经营计划，经营计划应中长期相结合；
• 将全厂所有的目标放在营业计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间；
• 委任质量代表，并明确其工作的职责与权限。(所有班别应配置)；
• 委任顾客代表，并明确其工作的职责与权限；
• 定期进行管理评审，含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况等；
• 制订培训需求调查表；
• 特定人员的考核记录；
• 新到、转调升职人员的在职培训记录，代理人；
• 员工激励的文件与记录；
• 制定设施设备流程策划有效性评估报告；
• 制定应急计划；
• 制定6S作业指引，并保留相关的记录；
• 产品安全与员工安全的作业规范；
• 制订APQP(包括认证范围内产品设计和过程设计的内容，一定要符合8.3.2.2/8.3.3.2必须含有顾客要求)；
• 对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法 ，计数型；
• 全体APQP小组成员应签订保密协议；
• 专用权设计的应有顾客评审记录，及相应的产品说明书；
• 本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录；
• 收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求；
• 制定特殊特性识别工作指引，并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性，并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一致；
• 文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性报告, 含风险分析等；
• 确定与顾客的规定的沟通方式；
• 制订本公司的全流程的FMEA及所指定汽车产品的FMEA；
• 制定所指定汽车产品的样件、试产的控制计划；
• 设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化，形成报告；
• 产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间；
• 制定PPAP；
• 合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商，如仪器校正机构、设备保养机构；
• 形成供应商的开发计划，开发的最终目标是所有的供应商均通IATF16949认证，开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001：2015认证；
• 如果有顾客指定的供应商，应优先采用该供应商，但对其送来的产品仍要检验；
• 对所有供应商送来的产品必须检验，不可免检(文件化分类)；
• 必须对供应商进行如下数据的分析(IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计；
• 制定汽车产品量产的控制计划；
• 作业指导书必须挂在现场；
• 首次生产、变更后的生产、作业有更改的生产，均要进行作业准备验证，并提供报告；
• 制订关键设备一览表，并对该设备进行标识；
• 制订预防型保养指引，制订保养计划，并保留相应的保养记录预见性保养指引；
• 制订设备易损件一览表(重点关键设备)；
• 制订设备保养的目标并进行统计；
• 制订易损工具的更换计划；
• 制订各种工装一览表，并对各种工装进行标识，对工具的设计、制作、修改应有文件；
• 组织应建立订单驱动式生产；
• 建立完善的客户投诉、退货等反馈系统，并形成一览表，所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门；
• 所有的来料、半成品、成品必须有标识；
• 制订顾客财产一览表，并顾客财产形成永久性标识；
• 制订定期巡查的工作指导书，并保留巡查记录(仓库)；
• 制订优化库存周转期的方案并执行；
• 货仓应做到先入先出；
• 控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA；
• 制订实验室能力范围(含物理、化学、仪校)；
• 实验室的人员资格应文件化界定:实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目标文档、记录要完善；
• 为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力范围(含物理、化学、仪校，并提供证据)；
• 对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析，并形成CPK、PPK值；
• 整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训，并留下证据；
• 应对外部顾客、内部顾客进行满意度调查，调查问卷的内容应丰富；
• 制定过程审核指引，定期对每个制造过程进行审核；
• 制定产品审核指引，定期对产品进行全方位立体式的审核；
• 制定体系审核指引，定期依据IATF16949要求及顾客要求进行内审，该内审应包括所有的班次、过程、活动，每次审核一定要有规定的检查表；
• 以上三种审核员及二方审核员均应经过培训，具备资格；
• 全尺寸的检验频次与内容必须写在控制计划上面，并按控制计划的要求进行检验，保留相关记录；
• 对于外观项目，应做好照明条件的评估，应有标准件，应对外观检验员进行资格考试(含色盲等)；
• 制订返工、返修作业指导书，并将其挂在作业区域；
• 当不合格品被发运以前必须立即通知顾客；
• 当生产过程或产品有任何与PPAP的要求不同应立即通知客户，并按客户的要求进行生产，保留相应的记录，对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记；
• 对业务计划上所有的目标进行统计，如不达标应制定CAR；
• 制定优先减少计划；
• 制定持续改进的过程文件，并对产品和过程进行持续改进分析，并留下记录(尤其是特殊特性)；
• 应长期进行SPC的分析，并确保正式生产后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP时的能力，如果发现能力不够，应对该产品尺寸进行100%检验，并向顾客提出修正方法，该方法应由顾客批准后方可生效，并要对生效的日期进行记录；
• 对PPAP以外新加的过程，应进行过程能力研究，并提供相应的文件(如作业指导书等)；
• 产品安全过程识别；管理
• 顾客特定要求(CSR)识别与管理
• 带有嵌入式软件的产品的开发的过程建立,控制等
• 特殊项管理(如反活贿赂方针、员工行为准则等；一二方审核能力评估系统的建立；
• 挑战件的管理。
  

yangjg

制订APQP(包括认证范围内产品设计和过程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2必须含有顾客要求)；

求条款

jackybeth

感謝分享!!!

claire_chen

Thank you very much!!

AHZY

25  收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求；

请解释一下

AHZY

25  收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求；

请解释一下

lurenjia2011050

逐项看了下，挺不错的，感谢！

whjcdh

叶平

谢谢分享。。。

2017yuan

感谢分享！！