本帖最后由 卡布多 于 2017-9-20 16:30 编辑
1. 范围
1.1 适用于汽车产品制造过程的审核。
1.2 目的是通过在产品诞生过程中及批量生产时的过程审核，以确定生产过程的实际运行情况，以便不断改进，使得顾客满意。
2. 定义
2.1 过程审核：用来评价/测定在过程开发和零件生产各阶段的过程和工艺质量是否满足了使顾客完全满意的条件。分为在新产品（产品诞生中）的过程审核及在批量生产时的过程审核。 2.2 新产品（在产品诞生中）的过程审核：包括对依照顾客签发的委托书对产品和过程开发的全部任务进行评价。 2.3 在批量生产时的过程审核：包括对实际生产中全部过程和工艺进行评价。
3. 责任
3.1 管理者代表：负责策划审核、安排审核组长和审核员，监督执行审核，协调解决审核中出现的问题。 3.2 质量部：负责过程审核计划的制定，实施，整改措施的跟踪。 3.3 审核组长：负责组织实施审核和纠正措施验证。 3.4 审核员：负责执行审核工作以及跟踪验证纠正措施。过程审核员应由具有IATF16949内审员资格的人员担任，必要时邀请此类产品加工工艺方面的技术人员共同参加，他们应熟悉被审核产品的加工工艺，应接受本程序的培训。 3.5 各部门负责人：配合对其部门进行的审核，并针对不符合项制定和实施纠正预防措施。
4. 程序
4.1 过程审核控制流程：详见附图
4.2 其他控制事项
4.2.1 过程定期审核频次：对于批量生产时的过程审核，每个产品12个月一次。 4.2.2 不定期审核频次 b) 停产一年以上重新生产，一个月内安排一次； d) 新产品（产品诞生过程中）的过程审核，在试生产时。 4.2.3 审核准备 a) 审核小组：在计划审核日期前，管理者代表指派公司审核员组成审核小组，并指定审核小组组长。审核小组组长召集审核小组说明此次审核的目的、范围、计划日期及各部门审核的重点以及分组（视需要）。 b) 通知受审部门：审核小组组长及时联络受审部门经理/部长，商定到该部门审核的具体时间，填写审核实施计划，经管理者代表批准后发给各相关部门。 c) 准备 检查表：审核小组组长准备过程审核检查表，并分发至各审核员。 4.2.4 现场审核 a) 审核员到受审部门审核时，受审部门负责人或代理人必须在场配合审核。 b) 审核员依据过程审核检查表，通过询问、 观察现场、查阅记录等方式， 验证所审核的活动是否符合规定的要求。 c) 过程审核时发现问题，由过程审核员提出不符合和改进建议，并以过程审核报告的形式分发到相关的部门。 d) 过程审核报告的内容包括过程审核总结、过程审核发现的问题、过程审核提问评分一览表等内容。
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发表于 2017-9-20 16:26:47
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