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本帖最后由 卡布多 于 2017-9-22 11:01 编辑
1.目的
实施内部审核以适时发现问题及采取适当纠正与预防改善行动，以验证IATF16949质量管理体系的有效性、适宜性、充分性；
2.范围
凡属本厂IATF16949质量管理体系规定要求及实施部门单位皆为审核范围；
3.权责
3.1 年度审核计划：由管理代表制订或指派品保单位制订，填入《年度审核计划》，总经理核准；
3.2 内部审核小组人员之核准与选派：由管理代表指派；
3.3 项目审核小组人员之选定：由管理代表指派；
3.4 内部审核之负责及协办：管理代表负责，质量部协办；
3.5 审核组成员负责编制《审核检查表》和审核实施，并负责不合格项报告以及改进措施实施效果的验证；
3.6不合格的责任部门负责制定和实施改进措施；
4.定义：无；
5.作业内容
5.1内部审核程序流程图：详见附图；
5.2年度审核计划拟订：由管理代表拟定计划或由管理代表指派质量部拟定计划呈总（副总）经理核准后，据以执行；
5.3内部审核小组：由管理代表核准及选派适当之人员担任；
5.4审核人员之资格：需经过内审员相关课程培训并考试合格取得内审员证书.
5.5审核频率：各项体系内部审核每年至少一次为原则,应按被审核部门状况及重要性，依年度审核计划日期举行，
5.5.1根据下列情况公司管理代表可安排增加局部或全局的审核：
5.5.1.1质量体系发生重大变化；
5.5.1.2发生严重品质异常或重大顾客投诉；
5.5.1.3当公司领导层认为有必要时；
5.5.2一般情况下对公司管理体系所涉及的部门每年至少审核一次，由管理者代表确定对相关部门审核时间，为了不影响生产顺畅，选择日期为生产中淡季进行；
5.6审核计划：
5.6.1 年度内部审核计划，原则订于每年2月和3月份之间，如有变更，可提出检讨更改之；
5.6.2 管理代表可依需要提出项目审核计划及实施；并填入《年度内部审核方案》中；
5.7 审核作业程序：
5.7.1 通知审核：审核组长于年度审核计划排定之月份内选定审核日期，并发出《审核计划》通知，由文控中心发给相关单位；
5.7.2首次会议：由审核组长主持首次会议，审核组成员和被审核部门负责人参加，审核组长应对以下各项进行说明：
5.7.2.1 审核的目的和范围
5.7.2.2 审核程序和方法
5.7.2.3 解释审核计划中不明确事项
5.7.2.4 确定末次会议时间
5.7.2.5 其它
5.7.3现场审核
5.7.3.1内审员按照审核计划和编制好的《内审检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式进行收集客观证据, 审核的结果，由审核员填写在《内审检查表》上；
5.7.3.2 对发现的不符合项，经被审核部门人员确认后，填写《不符合纠正及预防措施处理单》；
5.7.3.3 审核组长负责对审核全过程进行控制；
5.7.3.4 被审核部门按计划时间积极配合审核工作；
5.7.4审核组长汇总、整理《不符合纠正及预防措施处理单》组织讨论审核结果与被审核部门交换意见后，确定不符合项；
5.7.4.1 缺失评判：
1）严重不符合项：
a)IATF16949规定应有程序未有建立
b)质量手册有规定但未有执行
c)各项程序中有规定但未执行程序中明定之事项；
2)一般不符合项：执行之事项与质量手册或程序之规定不符合或相违背；
3）观察项：审核项目正在执行中，尚未执行完成者，或虽符合制度要求，但仍可做更好的改善者可提出建议观察事项；
5.7.5末次会议:
5.7.5.1管理代表或由管理代表指派人员主持召开末次会议，向被审核部门介绍审核过程、结果，并提出须纠正的项目.
5.7.5.2 对于讨论异议不符合事项,于说明会中提出说明，由管理代表或总经理裁决；
5.7.5.3 确认不符合事项由审核小组开据《不符合纠正及预防措施处理单》，交予责任单位签名；
5.7.5.4 责任单位应在回单日期前填写改善对策及预定完成日期，交予审核组；
5.7.5.5 审核小组于末次会议结束后十五日内，应填写《内审报告》呈管理代表审查及总(副总)经理核准，被审核单位主管应确保实行纠正措施没有不当之延误，以消除所发现之不符合及其原因；
5.7.5.6 审核报告包括以下内容：
5.7.5.6.1 审核目的、范围、日期；
5.7.5.6.2 审核组长及成员，审核的部门和场所；
5.7.5.6.3 不合格项汇总分析表；
5.7.5.6.4 审核情况综述及审核综合结论；
5.7.6 《不符合纠正及预防措施处理单》计划追踪与结案由审核小组成员负责；
5.8纠正与预防措施报告
5.8.1责任部门根据《不符合纠正及预防措施处理单》内容，分析产生不符合的原因；
5.8.2责任部门负责人根据不符合产生的原因，制定相应的纠正与预防措施及预计完成时间；
5.8.3责任部门根据批准后的措施组织具体实施；
5.9效果验证
5.9.1 当纠正措施预定完成日期已到，审核员应验证其纠正与预防措施完成情况；
5.9.2 负责验证的审核员确认纠正措施已经实施并表现有效后，在《不符合纠正及预防措施处理单》“效果验证”栏中填写；
5.9.3在下一次内稽时，审核员应检查该纠正措施是否仍然有效，如再次出现不符合，则在《不符合纠正及预防措施处理单》中补充说明上一次发现的问题；
5.9.4如在规定的期限内未能完成纠正措施，管理代表应对此进行跟踪；如该部门无正当理由或不能提出适当的改正期限，由管理代表处理或向总经理报告；
5.9.5所有纠正措施验证中，实施结果失效时，应按《纠正与预防措施控制程序》执行，直到不符合得以改善为止；
5.9.6《不符合纠正及预防措施处理单》之改正行动若涉及一、二、三阶文件之修订，依《文件管理程序》之规定办理；
5.9.7 内部审核所产生的所有记录由质量部统一归档管理；
5.10纳入管理评审：内部审核产生的所有记录，由管理者代表提交管理评审会议；
6. 支持文件及表单：
6.1 ***纠正与预防措施控制程序
6.2 ***内部审核方案
6.3 ***内部审核计划
6.4 ***内部体系审核检查表
6.5 ***不符合纠正及预防措施处理单
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