系统文件规定的内容，现场操作没执行的不符合项怎么整.

MRholy

各位老师，之前公司审核开具了不符合项，现在需要分析不合格项的根本原因，
1.我看了资料，很多不符合项的根本原因都是从系统里找的（也就是系统里要求的缺失），然后进行整改。
2.我们公司的体系文件里已经有规定了，现场操作没执行。
3.哪位老师类似整改方案的经验啊，求传教一下。

lxalex

一个事情没有做好，85%是体系设计时就出了问题，15%是操作者个人的问题。
第一，这个流程文件为什么得不到执行，是不是这个流程文件的规定本身冗长烦琐、本身就设计不当？当执行者总是不遵守这个流程文件、走某种灰色通道的时候，是否是一种对这个低效的流程文件规定的无声抵制？如果分析下来每次走灰色通道又效率高、又风险可接受（事实证明如此），那为什么不把这个灰色通道作为正式流程“扶正”即正式发布呢？那个灰色的流程既然是真正在得到执行的实际流程，不能“扶正”的原因是什么？
第二，如果这个流程文件本身合理简洁高效，是不是没有和执行者沟通、沟通再沟通，帮助他们真正理解这个流程的设计意图和对各部门的整体追求和局部运作是有合理简洁有效之处的？会不会只进行了一纸文件的告知？推广这个流程文件的时候做了哪些松土破冰、正反面试点用实例说话等等春风化雨的工作？第三，如果这个流程文件本身好，也沟通到位了，执行者还是不执行，是不是因为没有一种有效的监督手段，让流程的每一步是否得到执行能实时大白于天下，执行者反正觉得做不做都没有人知道，所以不做？那么是否流程设计人员没有设计这种的监督办法，而是把流程的执行寄希望于执行者的个人自律？
第四，当然，有可能真是那个执行者“良心大大的坏了、态度大大的有问题”。那我们就要问，企业为什么能容忍这种人的存在？这种人是一个还是一批还是几乎所有人。如果连高层都在不执行、都在时时传递一个信号“这个流程文件可以不执行”，这个流程文件是写给谁做摆设的？
其实，把这个“不执行”好好深究下去，做很多踏踏实实的设计和执行的推进，这里是有很多流程管理专业人员去有所作为、建功立业、做出业绩和亮点、得到重视赏识的空间的，不去做这些工作、扯来扯去把责任推给执行者又有什么益处呢？

MRholy

lxalex 发表于 2017-10-31 14:33
一个事情没有做好，85%是体系设计时就出了问题，15%是操作者个人的问题。
第一，这个流程文件为什么得不到 ...

说得太到位了，‘’不执行‘’确实值得好好深究下去，好多企业都存在这样的问题。谢谢。

MRholy

lxalex 发表于 2017-10-31 14:33
一个事情没有做好，85%是体系设计时就出了问题，15%是操作者个人的问题。
第一，这个流程文件为什么得不到 ...

认认真真看了一遍，陷入深深的思考。

涂建明

斯普林特

TBD16888

感谢分享

面朝大海and

说的好！

MRholy

MRholy

lxalex 发表于 2017-10-31 14:33
一个事情没有做好，85%是体系设计时就出了问题，15%是操作者个人的问题。
第一，这个流程文件为什么得不到 ...

老师，能否再请教一下，开具的不符合项是7.2.2 未能提供新进员工的培训记录，该员工X X X能力满足要求，查看其他员工都有培训记录。我们公司现在整理的不符合原因是：
1.对该员工做过培训，但未保存培训记录。
2.在程序文件中没有对培训过程规定监督机制，导致没发现培训记录的丢失。
第一项没有分析到根本原因，实在想不到了，再往深的考虑都是其他条款缺失了。恳求指教。