2015新版ISO9001, ISO14001和18001三合一体系手册程序

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│  3、三体系内审检查表.xls
│  4、16年管理评审报告.doc
│  
├─1、三合一体系手册程序文件
│      00-QEOMS三合一管理手册.doc
│      01组织环境与相关方要求管理程序.doc
│      02风险和机遇应对措施管理程序.doc
│      03环境因素识别和评价管理程序.doc
│      04危险源辨识、风险评价和控制程序.doc
│      05经营计划管理程序.doc
│      06目标、指标及管理方案控制程序.doc
│      07组织变更管理控制程序.doc
│      08组织知识管理程序.doc
│      09人力资源管理程序.doc
│      10基础设施和工作环境管理程序.doc
│      11监视和测量资源控制程序.doc
│      12信息交流管理程序.doc
│      13文件控制程序.doc
│      14记录控制程序.doc
│      15与顾客有关过程控制程序.doc
│      16设计和开发控制程序.doc
│      17采购控制程序.doc
│      18供应商管理程序.doc
│      19生产过程控制程序.doc
│      20产品标识和可追溯性控制程序.doc
│      21顾客财产控制程序.doc
│      22产品防护控制程序.doc
│      23环境和职业健康安全运行控制程序.doc
│      24应急准备和响应控制程序.doc
│      25产品监视和测量控制程序.doc
│      26不合格品控制程序.doc
│      27环境安全监测与测量控制程序.doc
│      28合规性评价控制程序.doc
│      29顾客投诉及满意度控制程序.doc
│      30内部审核控制程序.doc
│      31管理评审控制程序.doc
│      32纠正与预防措施管理程序.doc
│      
└─2、记录汇编-参考
    │  ISO14001体系记录表格参考汇总.doc
    │  ISO9001表格大全.doc
    │  整合体系记录汇编.doc
    │  相关方期望或要求识别表.doc
    │  相关方需求和期望清单.xls
    │  知识管理表格.doc
    │  风险与机会评价与应对策划表.xls
    │  
    ├─18001表单
    │  ├─FM-OP-02
    │  │  │  一般危险源清单.xls
    │  │  │  危险源调查表（汇总）.xls
    │  │  │  重大危险源清单.xls
    │  │  │  
    │  │  └─危险源调查表（各部门）
    │  │          危险源调查表(管理部）.xls
    │  │          危险源调查表（公用设施处）.xls
    │  │          危险源调查表（总经理室）.xls
    │  │          危险源调查表（生产部品保科）.xls
    │  │          危险源调查表（生产部烤漆科）.xls
    │  │          危险源调查表（生产部生计科）.xls
    │  │          危险源调查表（营销部）.xls
    │  │         
    │  ├─FM-OP-03
    │  │      新建 Microsoft Word 文档.doc
    │  │      法律法规清单.xls
    │  │      职业健康安全法律法规一览表.doc
    │  │      遵守职业健康安全法律法规情况检查表.xls
    │  │      
    │  ├─FM-OP-04
    │  │      职业健康安全管理方案实绩管理表.doc
    │  │      
    │  ├─FM-OP-05
    │  │      05-01职业健康安全检查表.xls
    │  │      05-02职业健康安全运行参数监测记录表.xls
    │  │      05-03运行控制表.xls
    │  │      05-04职业健康安全目标管理方案完成情况表.xls
    │  │      05-05职业健康安全运行参数的测量和监视一览表.xls
    │  │      
    │  ├─FM-OP-07
    │  │      07-01年度职业健康安全目标、指标总览表.doc
    │  │      07-02职业健康安全目标指标实绩管理表.xls
    │  │      
    │  ├─Fm-op-08
    │  │      08-01职业健康安全敏感设备名录.xls
    │  │      08-02职业健康安全影响的相关方一览表.doc
    │  │      08-03新项目引入安全风险评价表.xls
    │  │      
    │  ├─Fm-op-10
    │  │      相关方OHS现场检查报告.xls
    │  │      间接环境因素识别及评价表(管理部).xls
    │  │      
    │  └─Fm-op-12
    │          劳动防护用品发放标准表.xls
    │          劳动防护用品发放记录.xls
    │         
    └─ISO表单-参考
            10年度培训计划表.xls
            11培训签到与结果评价表.xls
            12培训记录表.doc
            13设备清单.xls
            14设备履历表.xls
            15报废申请单.doc
            16生产设备日常保养记录表.xls
            17订单评审.doc
            18订单变更单.xls
            19供应商初审评估资料.xls
            1文件分发回收记录表.xls
            20合格供应商名册.xls
            21供应商年度评审记录表.xls
            22生产指令单.xls
            23出货单.xls
            24入库单.xls
            25生产日报表.xls
            26不合格品处理.xls
            27事故报告书.xls
            28计量器具管理台帐及校验计划.doc
            29计量器具及测试装备履历卡.doc
            2受控文件清单.xls
            30客户满意度调查表.DOC
            31客户满意度汇总表.xls
            32变更控制程序相关记录.doc
            33合格审核人员一览表.xls
            34年度内审方案.doc
            35内审实施计划.doc
            36内审检查表.doc
            37审核不合格项报告.doc
            38内审总结报告.doc
            39内审不合格项分布表.xls
            3文件需求申请单.xls
            40不合格品评审记录.xls
            41通知会议及会议记录.xls
            42联络通知单.xls
            4文件修改废止申请单.xls
            5外来文件清单.xls
            6受控表单清单.xls
            7管理评审计划和通知单.xls
            8管理评审报告.xls
            9培训申请单.xls

kobexu

楼主，可以请教几个问题吗？
我们最近也在搞体系换版。CQC中心的老师说现在是以过程的方式去做，去管理。
对于我所在的技术部门，分了个工艺技术指标管理过程、科研项目管理过程、技术标准制定过程、知识产权管理过程，但是基于此的文件又不知如何去起草，还请帮忙指点。谢谢！

kobexu

楼主，可以请教几个问题吗？
我们最近也在搞体系换版。中心的老师说现在是以过程的方式去做，去管理。
对于我所在的技术部门，分了个工艺技术指标管理过程、科研项目管理过程、技术标准制定过程、知识产权管理过程，但是基于此的文件又不知如何去起草，还请帮忙指点。谢谢！

yanghuaxiang992

点评一下：文件记录程序没有明确文件层级和分类，各级文件的管控方式、管控要求、审批权限。三合一的方针描述太过于繁琐，应该越简洁越好

yanzzf008

真不错

zasr

难得的资料！

ch1633713222

aa10106699

不错。传的好。 谢谢

sxdgd521

感谢分享！

lsc

lsc

lsc

lsc