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IATF16949:2016转版审核应注意哪些问题

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发表于 2023-5-6 11:09:59 | 显示全部楼层

IATF16949:2016转版审核应注意哪些问题

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发表于 2023-5-6 11:13:23 | 显示全部楼层
1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立,顾客特殊要求不是技术和图纸要求;如果没有,审核时企业需提供顾客出具的书面证据;发出汽车客户产品调查问卷,识别客户要求及特殊要求,制定客户要求清单及客户特殊要求矩阵(对应过程)。
2、产品安全满足13项要求,如,作业指导书有安全标识,追溯性必须100%有批次号,FMEA和CP必须有顾客的特殊批准,变更需经顾客批准等;
1、组织对产品安全法律法规要求的识别;
2、向顾客通知1)项中的要求;
3、FMEA的特殊批准;
4、产品安全相关特性的识别;
5、产品及制造时安全相关特性的识别与控制;
6、控制计划和过程FMEA的特殊批准;
7、反应计划(应急计划);
8、包括最高管理者在内的,明确的职责,升级过程和信息流的定义,以及顾客通知;
9、组织或顾客为产品安全有关的产品和相关过程中涉及的人员培训(培训记录);
10、整个供应链中产品安全要求转移,包括顾客指定的货源;
11、整个供应链中制造批次(至少)的产品可追溯性;
12、为新产品导入的经验教训。

3、员工举报电话必须建立,邮箱不接受;员工道德行为规范必须建立,企业责任方针必须建立。如果举报不道德行为,必须落实实施方法。(详见员工手册)
4、应急计划含常发自然灾害,最高管理者每年评审(年度管理评审);要有年度评审和相应模拟;
5、风险分析不能按部门来做,必须按照过程,按照事件分析,风险需建立等级,制定预防措施;识别过程风险和机遇,建立风险和机遇管理表(规避、降低、保留风险,利用机遇)

风险分析:至少包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中吸取的经验教训,保留文件化信息,作为风险分析结果的证据。(转化为FMEA)

6、基础设施评价,须体现精益的原则;(是否有能力保证生产能力,客户订单要求)
7、内部实验室(检测室),必须形成范围清单,标准清单和实验设备清单;
8、内审员能力满足5项要求,包含培训老师资格(IATF授权机构的培训合格证明)必须保留;审核员必须先获取IATF16949内审员证书,并应熟悉被审核供应商的生产过程。

1、了解汽车审核过程方法,包括风险思维;
2、了解适用的顾客特定要求;
3、了解ISO9001和IATF165949中适用的与审核范围有关的要求;
4、了解与审核范围有关的适用的核心工具;
5、了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现。

9、SQE除满足内审员5项要求,还需满足FMEA和CP的能力要求;
10、记录保存:生产件批准文件、工装记录(包括维护和所有权)、产品和过程设计记录、采购订单(如适用)或者合同和修正,保存时间为产品在现行生产和服务中要求的有效期,再加一个日历年;

11、 制定全厂的过程识别一览表,明确各个过程的目标(含效率与有效性);。
12、供应商必须爬坡提升,审核计划形成文件(特别是核心供应商);供应商管理包括:合格名册、定期考核计划和实绩、体系发展计划和实绩、风险评估、绩效考虑、绩效提升计划及实绩。
13、TPM(全面生产维护)形成文件划目标,如OEE(全局设备效率)、MTBF(平均故障间隔时间)、MTTR(平均维修时间)以及预防性维护符合性指标。维护目标的绩效要作为管审输入。
14、返工和返修必须有作业指导书,FMEA的分析;并将其挂在现场
15、不合格品报废前,确保其丧失物理上的使用价值(防止次品、不良品流出工厂);
16、控制计划必须结合FMEA更新(内容对应);对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析,并形成CPK、PPK值;控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA。
17、审核前须按照IATF16949标准要求,进行一次完整的内审和管理评审;不过,在进行转换审核时,该要求也可以通过以前已进行的按照ISO/TS 16949:2009要求的内审和管理评审与针对IATF 16949:2016新增要求的补充内审和管理评审相结合来实现;
内审要兼顾顾客特殊要求审核,顾客关键绩效指标、及班次交接的审核。制造过程审核应包括对过程风险分析(如PFMEA)、控制计划和相关文件有效执行的审核。过程审核应涵盖所有发生的班次,包括适当的交接班抽样
18、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。即不需要根据IATF 16949的新流程收集12个月的数据。将全公司所有的KPI目标放在经营计划内,目标应有计算公式、计划达成的时间
19、根据转换指导文件规定:组织不能同时进行针对IATF 16949的转移(transfer)审核和转换(transition)审核。如果组织持有有效的ISO/TS 16949:2009证书,根据转换指导文件规定:禁止任何其它认证机构接受该组织作为新的客户。
20、不允许认证机构在开始转换审核之前进行预审核(也不允许认证机构在开始转换审核之前进行差距分析)。不过,在开始审核前,认证机构可以提供少半天的现场额外审核人天,以收集并评审遗漏的审核策划信息(具体参阅IATF相关转换审核要求)
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