IATF16949:2016转版必须完成的81件大事情

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IATF16949:2016转版必须完成的81件大事情!

0、标准要求的过程进行有效策划;(此处最容易开出严重不符合项)

1、发出汽车客户产品调查问卷;

2、顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录;

3、顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录;

4、制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）;

5、形成过程的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图或过程分析表;

6、制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的经营计划，经营计划应中长期相结合;

7、将全厂所有的目标放在营业计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间;

8、委任质量代表，并明确其工作的职责与权限。(所有班别应配置);

9、委任顾客代表，并明确其工作的职责与权限;

10、定期进行管理评审，含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况等;

11、制订培训需求调查表;

12、特定人员的考核记录;

13、新到、转调升职人员的在职培训记录，代理人;

14、员工激励的文件与记录;

15、制定设施设备流程策划有效性评估报告;

16、制定应急计划;

17、制定6S作业指引，并保留相关的记录;

18、产品安全与员工安全的作业规范;

19、制订APQP（包括认证范围内产品设计和过程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2必须含有顾客要求）;

20、对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法 ，计数型;

21、全体APQP小组成员应签订保密协议;

22、专用权设计的应有顾客评审记录，及相应的产品说明书;

23、本公司提出的产品及过程更改的控制指引及相关记录;

24、收集所有原材料的MSDS，以满足7.2.1的要求;

25、制定特殊特性识别工作指引，并通过特殊特性矩阵表的形式识别出本公司的产品和过程特殊特性，并将特殊特性标注在所有的相关文件里面。应与顾客要求一致;

26、文件化制造可行性分析，并作好制造可行性分性报告, 含风险分析等;

27、确定与顾客的规定的沟通方式;

28、制订本公司的全流程的FMEA及所指定汽车产品的FMEA;

29、制定所指定汽车产品的样件、试产的控制计划;

30、设计开发阶段的衡量准则应被确认并文件化，形成报告;

31、产品的设计确认应包括类似产品的市场分析报告及项目时间;

32、制定PPAP;

33、合格供应商名单必须包括产品供应商、服务供应商、外发加工商，如仪器校正机构、设备保养机构;

34、形成供应商的开发计划，开发的最终目标是所有的供应商均通IATF16949认证，开发的第一步是所有的供应商均应通过ISO9001：2015认证;

35、如果有顾客指定的供应商，应优先采用该供应商，但对其送来的产品仍要检验;

36、对所有供应商送来的产品必须检验，不可免检(文件化分类);

37、必须对供应商进行如下数据的分析（IQC合格率、准时交付率、额外运费的统计;

38、制定汽车产品量产的控制计划;

39、作业指导书必须挂在现场;

40、首次生产、变更后的生产、作业有更改的生产，均要进行作业准备验证，并提供报告;

41、制订关键设备一览表，并对该设备进行标识;

42、制订预防型保养指引，制订保养计划，并保留相应的保养记录预见性保养指引;

43、制订设备易损件一览表（重点关键设备）;

44、制订设备保养的目标并进行统计;

45、制订易损工具的更换计划;

46、制订各种工装一览表，并对各种工装进行标识，对工具的设计、制作、修改应有文件;

47、组织应建立订单驱动式生产;

48、建立完善的客户投诉、退货等反馈系统，并形成一览表，所有反馈应以CAR的形式反映至各相关部门;

50、所有的来料、半成品、成品必须有标识;

51、制订顾客财产一览表，并顾客财产形成永久性标识;

52、制订定期巡查的工作指导书，并保留巡查记录(仓库);

53、制订优化库存周转期的方案并执行;

54、货仓应做到先入先出;

55、控制计划所提的仪器一定要有对应的MSA;

56、制订实验室能力范围（含物理、化学、仪校）;

57、实验室的人员资格应文件化界定:实验的程序、各种实验的项目的标准、各种实验项目标文档、记录要完善;

58、为我们提供实验的外部实验室应有相应的能力范围（含物理、化学、仪校，并提供证据）;

59、对控制计划中的特殊特性应进行SPC分析，并形成CPK、PPK值;

60、整个组织的人员都应有基本的统计概念的培训，并留下证据;

61、应对外部顾客、内部顾客进行满意度调查，调查问卷的内容应丰富;

62、制定过程审核指引，定期对每个制造过程进行审核;

63、制定产品审核指引，定期对产品进行全方位立体式的审核;

64、制定体系审核指引，定期依据IATF16949要求及顾客要求进行内审，该内审应包括所有的班次、过程、活动，每次审核一定要有规定的检查表;

65、以上三种审核员及二方审核员均应经过培训，具备资格;

66、全尺寸的检验频次与内容必须写在控制计划上面，并按控制计划的要求进行检验，保留相关记录;

67、对于外观项目，应做好照明条件的评估，应有标准件，应对外观检验员进行资格考试（含色盲等）;

68、制订返工、返修作业指导书，并将其挂在作业区域;

69、当不合格品被发运以前必须立即通知顾客;

70、当生产过程或产品有任何与PPAP的要求不同应立即通知客户，并按客户的要求进行生产，保留相应的记录，对于这段时间的产品应在包装箱上作好适当的标记;

71、对业务计划上所有的目标进行统计，如不达标应制定CAR;

72、制定优先减少计划;

73、制定持续改进的过程文件，并对产品和过程进行持续改进分析，并留下记录（尤其是特殊特性）;

74、应长期进行SPC的分析，并确保正式生产后的CPK、PPK能大于或等于提交PPAP时的能力，如果发现能力不够，应对该产品尺寸进行100%检验，并向顾客提出修正方法，该方法应由顾客批准后方可生效，并要对生效的日期进行记录;

75、对PPAP以外新加的过程，应进行过程能力研究，并提供相应的文件（如作业指导书等）;

76、产品安全过程识别;管理

77、顾客特定要求(CSR)识别与管理

78、带有嵌入式软件的产品的开发的过程建立,控制等

79、特殊项管理(如反活贿赂方针、员工行为准则等;一二方审核能力评估系统的建立;

80、挑战件的管理

maggylu168

36、对所有供应商送来的产品必须检验，不可免检(文件化分类);
Where did this come from in clause?

南门吹雪

明明是80件，非要说是81件。

lurenjia2011050

感谢分享，挺不错的

洪筱絲

一见如故

lip22231

刘卫东

cychen02

Thanks!!

sheepqing

charlesjshu

xieyunbo2018

很给力的

TBD16888

感谢分享