16949换版审核不符合项

wx_lela

今天换版审核6条不符合项：
1、标准条款9.2.2.2-内部质量体系审核没有覆盖对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样。
2、标准条款8.5.1.1-扭力值定义与生产作业准备前验证及客户要求不一致（事实：控制计划未定义公差）。
请帮忙告知各大神所在企业是如何控制的。
请各路大神帮忙指点提出宝贵意见！

n123309713

1、為何标准条款9.2.2.2-内部质量体系审核没有覆盖对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样。
     因為内部质量体系审核無相關策劃，程序書有無規定，策劃人員有無相關知識培訓.....
2、标准条款8.5.1.1-扭力值定义与生产作业准备前验证及客户要求不一致
控制計劃有無規定，如無為何沒有相關規定且APQP過程中有無將客戶要求納入.....

Samno

wx_lela 发表于 2018-9-5 17:08
说白了，生产准备、工艺文件都是没问题的（符合实际及客户要求），就是控制计划没有定义公差 ...

那控制计划编制、审核、评审的时候没有人员对这些信息确认么？
应该是都没看就直接签字的……

这个也可以往关联清单上去写，说是生产准备、工艺文件修改后，未核对控制计划造成，这个公差未纳入
看看审核老师那面什么意见

HLB2006

采用wayway分析根本原因，一般归结于文件缺失、管理缺失、技术缺失三个方面
针对条款9.2.2.2，要了解老师开具的这一条的前提是什么，是审核计划未覆盖还是顾客特定要求没有识别出来
针对条款8.5.1.1是针对控制计划开具的不符合项目，需要针对控制计划的编辑和对控制计划进行规范的如工艺文件管理等文件进行梳理识别修订

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有几条主要不符合？我们上个月底是2个主要2个次要不符合整改中

wwj4299

lip22231

Samno

这个要用5Why分析，
1、
因为审核策划未考虑
因为内审文件未有规定
因为未识别出客户该CSR要求
……
2、这个问题在日常作业检查中就没有发现么？

Samno

补充：
2、客户要求是否评审转化内部文件
如已转化，是否有将涉及的工艺技术文件进行关联？就是修改一个，可能会涉及到其他更改的关联清单
措施再增加落实日常检查

Samno

我们是7月份审的，开了三个一般不符合，8月份上旬整改完毕的

wx_lela

Samno 发表于 2018-9-5 16:01
补充：
2、客户要求是否评审转化内部文件
如已转化，是否有将涉及的工艺技术文件进行关联？就是修改一个， ...

说白了，生产准备、工艺文件都是没问题的（符合实际及客户要求），就是控制计划没有定义公差

wx_lela

Samno 发表于 2018-9-5 16:01
补充：
2、客户要求是否评审转化内部文件
如已转化，是否有将涉及的工艺技术文件进行关联？就是修改一个， ...

说白了就是控制计划没给公差，