ISO9001-2015版程序文件清单

pdl924

由于ISO9001-2008改版，现公司在修订程序文件，以下是我整理的文件清单，请各位帮忙看下有没有什么问题？谢谢了！

文件控制程序

记录控制程序

经营计划控制程序

合同评审控制程序

风险和机遇控制程序

设备管理程序

人力资源控制程序

监视和测量资源控制程序

设计和开发控制程序

工程更改控制程序

采购控制程序

供应商管理程序

生产和服务控制程序

标识和可追溯性控制程序

顾客和外部供方财产控制程序

产品防护控制程序

顾客服务控制程序

不合格品控制程序

产品的监视和测量控制程序

数据分析控制程序

内部审核控制程序

管理评审控制程序

纠正和预防措施控制程序

持续改进控制程序

fuqiyu

仅仅只是一个清单而已，不知道你想要的所谓【问题】是什么。说说几点：
1、新版标准对文件层级不做强制性要求。 文件、记录程序可以合并，统一受控为“形成文件信息”
1）文件并非越多越好，文件管理也时需要成本的。尽量最大化系统性地精简整合。
2）额外关注外部文件、技术文件管理。
2、新版标准新增组织环境分析识别管控，另外还有相关方期望。 看是否存在缺失。
3、采购控制程序、供应商管理程序——可以整合，新标准术语有【外部供方】了解一下！
4、顾客服务控制程序——除了售前售后外，是否纳入 客户满意度调研分析，实施的细则内容。
5、产品的监视和测量控制程序——是否涵盖了进料、过程（首检、尾检）、成品、型式等过程检验内容
6、实验室管理？ 产品理化性能测试如何管控？7、建议补充 质量成本的管控。文件并非都是空泛的，这一块用到位可以真正体现它的实用性。 敢于暴露出问题，改善才会有动力。  

以上，欢迎交流拍砖。

flyerchang

hongkangzhuzao 发表于 2017-12-25 15:22
看了，你这是24个程序文件。关键是先识别过程和过程拥有者。然后用程序文件或其他三级文件说清楚流程。不在 ...

有些公司不有模具的，其实，程序是根据公司产品、规模、组织结构去制定的，不同的公司不一样。只要把体系的内容不遗漏就可以了，程序文件的多少按企业的运营去做就可以。就是没有程序文件都可以，ISO9001：2015没有规定这么严，你像驾校或一些物流企业，基本没有什么文件，就是表单加表单下面有个说明，用箭头表示各过程的流程，但制造业还是要有适当的程序文件好。

hongkangzhuzao

看了，你这是24个程序文件。关键是先识别过程和过程拥有者。然后用程序文件或其他三级文件说清楚流程。不在于叫什么名字或多少个文件，保证没有漏项即可。你这里面没有看到模具管理、质量信息、库存管理的部分，不知道你们放在哪个程序文件中。本人才疏学浅，供参考用。

pdl924

hongkangzhuzao 发表于 2017-12-25 15:22
看了，你这是24个程序文件。关键是先识别过程和过程拥有者。然后用程序文件或其他三级文件说清楚流程。不在 ...

我发的这个清单是二级文件，你所说的模具管理、库存管理等文件我是归于三级管理类文件中。

hongkangzhuzao

这个是可以的，但要在相应的程序文件中体现，如相关文件。首先在你们的过程中体现，归在哪个过程。这个你们策划时公司内要清楚，也要让认证公司的审核员清楚，在一阶段审核要看的。

hongkangzhuzao

新版还是强调过程和过程方法，这是根本。

pdl924

hongkangzhuzao 发表于 2017-12-25 16:01
这个是可以的，但要在相应的程序文件中体现，如相关文件。首先在你们的过程中体现，归在哪个过程。这个你们 ...

谢谢指教

Jerry0904

cmc6316

TBD16888

叶平

谢谢分享。。。