分享第一阶段审核经验！

lingling.sun · 发表于 2018-9-28 13:14:50

本帖最后由 lingling.sun 于 2018-9-30 10:29 编辑

我是体系工程师，遇到问题就想到来这里求助，有索取就要有回报！昨天刚刚进行了第一阶段的审核。有两项整改项，第一：五大过程乌龟图不合格。我单位做的乌龟图都是六个爪的，老师要求至少五大过程的乌龟图要包含十一要素。第二：与顾客有关的KPI设置的不合理，需提供三个月的数据。比如设置的周期如果是一年就太长了，没法提供数据，如果总是100%达到就没必要设置了，应考虑设置其他KPI。

shichaolin · 发表于 2018-9-28 14:49:31

是不是这样的过程图？

lilwxy · 发表于 2018-11-16 13:17:38

zlzg 发表于 2018-9-28 16:38
shichaolin上传的是九宫图不是乌龟图吧？

那，乌龟图是该怎么样，第一次第一阶段被否决了，来了个二次。好歹第一阶段过了，但是第二阶段肯定看的细致，该怎么办，如果有经验，请分享一下啊，谢谢了。

Ronnie · 发表于 2020-1-12 21:33:03

11爪是因为还要包含内外部供方，和内外部客户了。

请问楼主，你们后来针对第二项整改的怎么样了？
有些KPI就是100%啊。真不满足低于要求值嘛还得要整改证据，有点小纠结的。

stlawn · 发表于 2018-9-28 14:25:08

想学习一下11个爪是怎么回事？方便给教教呗？

xysgood · 发表于 2018-9-28 15:58:44

lingling.sun · 发表于 2018-9-28 16:27:32

shichaolin 发表于 2018-9-28 14:49
是不是这样的过程图？

是的，老师说这是审核准则里要求的。

lingling.sun · 发表于 2018-9-28 16:27:53

stlawn 发表于 2018-9-28 14:25
想学习一下11个爪是怎么回事？方便给教教呗？

见楼上

zlzg · 发表于 2018-9-28 16:38:29

shichaolin上传的是九宫图不是乌龟图吧？

lurenjia2011050 · 发表于 2018-9-28 16:50:24

感谢分享

xyb242502 · 发表于 2018-9-28 17:54:32

stlawn · 发表于 2018-9-29 08:04:04

哈哈，明白了

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