求一份IRIS过程审核检查表

yxhui · 发表于 2018-10-24 16:28:34

本帖最后由 yxhui 于 2018-10-24 16:29 编辑

请求大神帮忙给一份过程审核检查表 22个过程
yxh.pp21@163.com 万分感谢

monica002323 · 发表于 2019-1-28 15:20:13

这个月刚过了IRIS的监督审核，上次在论坛上也发布过一个过评评审的检查表样表，这次现场审核时，老师提出检查表太过于形式化，与实际结合度不过，现场也跟老师提过，网上很多都提出用九宫格的方法评估，也被老师反驳了说实际执行度不是很好，老师建议过程评审主要体现在于过程改善方向的评审，存在主要风险、过程KPI的完成情况等，就这个问题想与坛子的大佬们讨教讨教！

wy2651 · 发表于 2020-9-28 08:31:35

按过程方法建立的体系，内审检查表都是按你们自己的过程定制的，过程数量、名称、覆盖条款……都有差别的，别人的不能直接用的。

lwsxsy · 发表于 2018-10-25 07:50:55

我们有全套的体系运行资料，辛辛苦苦搞了1年了，自己做咨询培训时专用，QQ199885885,不太可能免费呀

efan0022101 · 发表于 2018-10-24 19:11:06

卓尔游侠 · 发表于 2018-10-25 11:20:40

wwj4299 · 发表于 2018-10-25 14:55:35

茱茱 · 发表于 2018-11-3 14:42:05

论坛有，看见过一眼的

谢荣 · 发表于 2018-11-8 09:54:16

Doreem · 发表于 2018-12-21 15:54:28

小园来了8 · 发表于 2018-12-28 14:31:41

316348430 · 发表于 2018-12-31 12:03:56

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