16949 第二阶段审查有哪些内容？？？

扶墙

审核老师会提供查核表啊

扶墙

基本按照条款要求，KPI值来审核

lurenjia2011050

一审都审核什么了

何杨宸宸

hzn

bjxcmsa

lurenjia2011050 发表于 2018-10-30 16:16
一审都审核什么了

1、过程图、过程相互关系包括外部场所
2、质量手册、程序文件、质量方针、目标文件（文件记录清单、设备仪器清单、采购合同清单、外来文件清单、员工手册（员工行为准则 、反贿赂方针，员工奖惩制度）、特殊特性管理规定、SPC管理规定、防错防呆管理规定），手册里每个过程的风险分析、每个过程绩效达成汇总表(年/季度/月)
3、顾客绩效数据（我理解是外部绩效数据）
4、内部绩效数据（如质量成本、销售、及时交付率、投诉等）
5、客户特殊要求清单（合同规定的适用于质量管理体系方面的顾客特殊要求而非产品要求）
6、顾客抱怨及顾客满意度状况（最近的顾客报告和记分卡）
7、顾客特殊状态确认（这个我不太理解，审核人就看了顾客清单）
8、内审员清单（体系、过程、产品和二方）
9、体系、过程、产品审核的汇总（每类不符合项数量、相对相关标准的每个不符合项的分类）
10、管理评审报告、措施报告
以上就是一阶段大概要审的资料，主要是看你有没有，不会细看的。第二阶段会细看

bjxcmsa

章晓宝 发表于 2018-10-30 09:07
这个回复真的好麻烦

这些是第一阶段的吧{:1_100:}

谢荣

linchangsong 发表于 2018-10-30 07:56
meiyou 没有参与过审核

{:1_87:}

bjxcmsa

扶墙 发表于 2018-10-30 11:13
基本按照条款要求，KPI值来审核

请问下这个KPI值 怎么确定，是每个部门确定一两个KPI，还是每个过程里的绩效都要做？

小酒鬼

bjxcmsa 发表于 2018-10-31 08:31
这些是第一阶段的吧

纠结了下要不要回复....
这都是要提交的资料，肯定会再审的。
第一阶段文审，过来看你有没有做，提些意见。
第二阶段现场+记录，看你做的怎么样。