请教，过程识别和风险分析要提供哪些资料？

zhanjiuzhou · 发表于 2018-11-20 13:16:21

请问大侠们：首次审核第一阶段，“过程识别和风险分析”需要提供哪些资料？

shanshanliu831 · 发表于 2018-11-21 09:54:43

过程识别一般提供过程清单、过程关系图、过程目标指标这些，风险识别主要是风险识别和控制措施、风险评估报告；以上供参考

flyerchang · 发表于 2021-8-2 08:42:37

Samno 发表于 2018-11-20 16:55
识别的过程可能存在的风险，以及措施等
一个表就可以了

谢谢分享

flyerchang · 发表于 2021-6-17 22:34:08

bjxcmsa 发表于 2018-11-21 08:25
每个过程的风险分析及措施表，搜论坛里有的

谢谢分享

Samno · 发表于 2018-11-20 16:55:46

识别的过程可能存在的风险，以及措施等
一个表就可以了

lurenjia2011050 · 发表于 2018-11-20 17:03:57

风险识别和应对措施

bjxcmsa · 发表于 2018-11-21 08:25:45

每个过程的风险分析及措施表，搜论坛里有的

sdzbsk · 发表于 2018-11-21 08:32:38

Tiger-1 · 发表于 2018-11-21 08:42:04

东亭愚翁 · 发表于 2018-11-23 15:50:06

zhanjiuzhou · 发表于 2018-11-24 21:10:53

已顺利通过第一阶段审核，谢谢大家

11235813cyc · 发表于 2018-11-26 11:17:07

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