IATF16949:2016版第二次审核不符合项

惠子 · 发表于 2019-4-15 11:27:14

刚刚审核完的16949问题点清单

人员能力管理存在缺失	1. 进度管理(开发技术员)实际主导组织 APQP 实施，但其《部门岗位职责权限及任职要求》没有确定与此工作有关的能力要求。 2. 《部门岗位职责权限及任职要求》里多个岗位任职要求里出现接受“TS16949 相关面的培训”。
顾客特殊要求管理存在缺失。	业务部对****编制的《供应商供货保证及交易基本合同》中的顾客特殊要求进行了识别，但未将第 7 款、第 20 款、第 21 款关于“使用供材”、“提交材料”、“对账单签回时间”等顾客特殊要求进行识别。
仓库储存保管活动存在缺失。	审核抽查板金件(745735KS0D)，仓库台账显示为 75 件，但实际库存为123 件。
控制计划编制活动存在缺失。	审核冲压过程设计开发活动发现，PFMEA 识别了在冲压工序，造成产品失效的原因为模具内腔有异物，会造成冲压产品拉伤，但未在相应的控制计划(管理计划书)中提出控制方法。
冲压力工序工艺条件控制存在缺失。	2019 年 4 月 11 日审核 600t 冲压工序发现，作业文件要求压力为 600t，但设备压力显示为 15MPa，与作业文件要求不一致。

崔伟品质 · 发表于 2019-4-16 08:54:46

整改要从系统方面识别出哪个过程存在失效的环节和步骤，过程拥有者要从业务流程的运行角度审查该过程与标准要求的差距。先纠正，再分析原因，然后明确纠正措施及预防措施。保证从系统层面杜绝失效再次发生的漏洞，这才能称为符合要求的整改。

xhjfbi · 发表于 2019-4-16 10:09:42

崔伟品质发表于 2019-4-16 08:54
整改要从系统方面识别出哪个过程存在失效的环节和步骤，过程拥有者要从业务流程的运行角度审查该过程与标准 ...

应该是称为符合外审机构要求的整改。不符合公司实际的整改。

jh02041982 · 发表于 2019-4-15 12:28:06

swxslzh · 发表于 2019-4-15 13:08:57

JJJ19870716 · 发表于 2019-4-15 13:32:54

249930273 · 发表于 2019-4-15 13:38:14

netgear120 · 发表于 2019-4-15 13:42:42

这个冲压力工序工艺条件控制存在缺失，600t和15MPa不矛盾啊，600t是机床吨位，15MPa是气管压力，这条是可以解释清楚的啊。

刘卫东 · 发表于 2019-4-15 14:18:58

把作业文件中的600t，改为设备吨位

yangjg · 发表于 2019-4-15 14:28:32

就表示有压力不

billye · 发表于 2019-4-16 08:14:14

谢谢分享......

叶太平 · 发表于 2019-4-16 08:16:43

谢谢分享......

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